蒙自市动物卫生监督所2016年度部门决算公开说明

　　1.基本情况。

　　蒙自市动物卫生监督所属市农业局下属具有独立法人，财务独立核算全额拨款事业单位。年初职工人数38人（在职职工23人，退休职工15人），本年内无增；年末人数38人（在职23人、退休15人），符合人事编制数。年初车辆数3辆，年末2辆。

　　2.主要职能:

　　动物卫生监督所，系政府职能部门，代表政府行使动物防疫监督行政管理权，承担着国家有关动物防疫法律、法规、行政规章的宣传、贯彻与组织实施；对违反动物防疫法律、法规及行政规章的行为和案件进行查处，以保障畜牧业生产和经济健康发展；担负着全县动物、动物产品检疫及其有毒有害物质、药物残留检测任务和兽药饲料监管，以确保人类的健康和安全；负责全县实验室生物安全、动物诊疗、执业兽医资质审核、动物标识管理，乡镇动物防（检）疫机构和队伍的建设及其执法监管工作，保障动物卫生行政执法各项工作的顺利开展。

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市动物卫生监督所2016年度收入合计4289133.7元。其中：财政拨款收入XX万4289133.7元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加557320元，主要原因分析调资、项目资金。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市动物卫生监督所2016年度支出合计4095937.96元。其中：基本支出3943383.96元，占总支出的96.3％；项目支出152554元，占总支出的3.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加,主要原因分析调资。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障单位正常运转的日常支出606698.5元。与上年对比增加189203.78,主要原因分析劳务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.4％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157307元。与上年对比减少133699元,主要原因分析预算安排减少。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出4289134元,占本年支出合计4095938元的95.5%。与上年对比减少4.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4095938元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.5%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为92106元，完成预算的48.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55901元，完成预算的79.9%；公务接待费支出决算为36205元，完成预算的30.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因……。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6248元，增长7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加2358万0元，增长4.2%；公务接待费支出决算增加3880元，增长10.7%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因业务量增加,公务用车增多,来往义务增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出55901元，占预算数80%；公务接待费支出36205元，占预算数31%。

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出55901元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出55901元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2016年相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出36205元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2016年（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　无