蒙自市蚕桑站2016年度部门决算公开说明

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　职能参照政府批准的“三定”方案, 蒙自市蚕桑站基本职能是：

　　1、为蚕桑种植业发展提供技术开发与质量管理服务；

　　2、栽桑养蚕新技术开发；

　　3、优质蚕桑产品标准化生产技术的规定；

　　4、帮助参与制定蚕桑产业的发展规划。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、加强政治理论、法律法规学习力度，努力提高蚕桑站职工政治思想和依法办事水平。

　　2、加强对农户的栽桑养蚕技术指导服务

　　3、技术员针对往年桑树褐斑多发区域，指导农民进行冬季伐条，并将桑园中枯枝落叶集中烧毁或进行深埋处理。

　　4、深入基层，贴近桑农，认真做好调查研究工作，切实掌握第一手材料，克服了由于气温温差较大造成的桑树气候型斑点病害及养蚕期间雨水较多等不利因数的影响，顺利完成了春蚕的养殖计划。

　　5、积极协调龙头企业，做好养蚕物资的供应和鲜茧的收购。

　　6、蚕生长不整齐有极少部分小蚕，多数存在蚕座密度过大的问题，针对这些出现的问题，工作人员一家一户对扩座匀座，蚕室通风换气等问题一一作了现场指导，并对以后养蚕中应注意的消毒防病等问题作出了技术指导要求，以确保春蚕高产、稳产。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，为蒙自市蚕桑站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市蚕桑站2016年末实有人员编制9人，全部为事业编制。在职在编实有事业人员9人。退休人员3人。实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市蚕桑站2016年度收入合计123.5万元。其中：财政拨款收入123.5万元，占总收入的100%；与上年对比收入增加15.58万元，增长14.43%,收入增加的主要原因为工资增长。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市蚕桑站2016年度支出合计125.79万元。其中：基本支出112.56万元，占总支出的89.48%；项目支出13.23万元，占总支出的10.52%；与上年对比，总支出比上年增加16.71万元，增长15.32%，支出比上年增加主要原因为调增工资、经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　蒙自市蚕桑站2016年度用于保障单位正常运转的日常支出112.56万元。与上年对比增加15.5万元，增长15.97%，增加主要为调增工资、经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.81％。

　　（二）项目支出情况

　　蒙自市蚕桑站2016年度用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标的经费支出13.23万元。与上年对比1.22万元，增长10.16%，增加原因是实施的项目支出比去年支出增加。实施的项目主要有：桑园提质增效、标准化蚕室建设、桑园病虫害防治和蚕桑站业务费等。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市蚕桑站2016年度一般公共预算财政拨款支出125.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，总支出比上年增加16.71万元，增长15.32%，支出比上年增加主要原因为调增工资、经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业支出19.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。主要用于单位离退休人员支出；

　　2. 农林水支出98.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%，农林水支出主要用于单位人员工资；

　　3. 住房保障支出7.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市蚕桑站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.65万元，完成预算的44.17%。其中：公务用车运行费支出决算为2.56万元，完成预算的96.6%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的3.40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约政策，尽力节省“三公”经费支出。

　　因我单位不在公务用车改革范围，现有公务用车1辆，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计26533.54元，比2015年增加2.62万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.56万元；公务接待费支出决算增加0.06万元，。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2016年公务接待费930元，较2015年增加610元，增加原因是公务接待略有增加；公务用车运行维护费2016年为25603.54元，较2015年增加25603.54元，增加原因为2016年盘盈固定资产1项，此车辆由云南美誉蚕业科技发展有限公司于2007年7月12日捐赠给蒙自市蚕桑站，当时购置价格为12.8万元，由于手续不完备等原因，此车辆一直未入账，2016年资产清查中，我单位委托红河大成资产评估有限公司对此车辆进行评估，评估价值3.5万元,现我单位将此车辆以3.5万元的评估价入账。去年由于此车辆未入账，部门决算中未列公务用车运行维护费，今年此车入账，所以公务用车运行维护费增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占96.60%；公务接待费支出0.09万元，占3.40%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：

　　公务用车运行维护支出2.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于蚕桑业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.09万元。其中：

　　国内接待费支出0.09万元，公务接待2次及人数13人。主要用于蚕桑业务工作发生的接待支出。

　　无国（境）外接待费支出。