蒙自市归国华侨联合会2016年度部门决算公开说明

1. 　　主要职能

   　　

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市侨联是党领导的人民团体，承担着团结联系广大侨界群众的重要职责。面对世界经济全球化和区域经济一体化的新形势新挑战，培育好、保护好和发展好侨务资源，凝聚侨心、汇集侨智、维护侨益、发挥侨力，扩大团结面，增强包容性，把侨界群众更加紧密地团结在党和政府周围，保持党同侨界群众的血肉联系，扩大和巩固党的执政基础的必然要求。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　一、认真务实，为侨服务落到实处。

　　1、走访慰问,温暖侨心。

　　2、内外联谊，拓展海外工作。

　　3、义诊活动，服务群众。

　　二、牵线搭桥，引资引智有所作为。

　　三、建言献策，参政议政取得实效。

　　四、营造氛围，宣传工作成绩突出。

　　五、真抓实干，帮扶工作落地有声。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我单位纳入2016年度部门决算编报的单位1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市侨联年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我单位2016年度年初结转和结余5.33万元，本年收入46.58万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。单位2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5.33万元，本年收入46.58万元，年末结转和结余0万元。单位2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，年末结转和结余0万元。单位2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元，本年收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2016年度年初结转和结余5.33万元，本年支出51.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。单位2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5.33万元，本年支出51.91万元，年末结转和结余0万元。单位2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。单位2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障机关正常运转的日常支出32.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.4％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.75万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出51.91万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出51.91万元主要用于保障机关正常运转的日常支出

　　2.外交（类）支出0万元；

　　3.国防（类）支出0万元；

　　4.公共安全（类）支出0万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算的100%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元；公务接待费支出3.4万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元0。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.4万元，主要用于单位下乡所需车辆租用费。

　　3.公务接待费支出3.4万元。其中：

　　国内接待费支出3.4万元，主要用于接待回乡探亲的归侨侨眷发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位2016年机关运行经费支出0.78万元，部门机关运行经费主要用于单位日常办公支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无需要说明事项

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。