蒙自市安监局2016年度部门决算公开说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1  个，比上年增减  0  个，分类说明如下：

 （二）部门录入户数说明。

 2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减  0  个，分类说明如下：

 二、基础数据核对情况

 （一）与财政部门对账情况

 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 398.87万元，财政部门拨款对账单398.87万元，无差额。

（二）与上年指标核对情况

1．一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2． 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。

3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（详见CS03主要指标变动情况表）。

  三、报表审核情况

 （一）审核情况

2016年度部门决算报表填报后，经全审为：表间出错1条，财决Z01-1[79,4]与Z12[5,2]出错1条，主要是财政拨款年末结转调整预算数还有其他资金年末结转217912.62元，其中：基本支出结转84290.45元，项目支出结转133892.17元。表内出错2条，即F04表内，主要是本年度增加副局长编制2名，调入公务员2人。其余套表均审核正确。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

本单位对2016年度部门决算报表指标设置、审核公式和模板均无意见和建议。

  四、决算数据其他需要说明的情况

 1．“支出决算明细表”中，本部门下拨全市11个乡镇用于安全生产工作经费，经费支出合计11万元，支出功能分类列入2150602类款项（安全生产监管一般行政管理事务）、支出经济分类列入“商品和服务支出－办公费”中。

    2．年末本部门“其他应收款”年末余额3.82万元为单位公务卡中公务报账资金，主要是其他安全生产监管工作应报账资金；“其他应付款” 年末余额1.94万元，主要是红河州安监局预拨市安监局2017年度春节期间开展烟花爆竹安全生产日常检查工作经费1.88万元,应缴财政基本账户存款利息0.06万元。

 3．本年度“三公”经费支出总额13.11万元，为年年初预算数的20.48%，比去年支出17.81万元下降26.39%，其中：公务用车运行维护费11.71万元，为年年初预算数的29.27%，比去年支出14.66万元下降20.13%；公务接待费1.40万元，为年年初预算数的5.83%，比去年支出3.15万元下降55.56%。“三公”经费支出比上年净减支6.10万元，一是从今年9月份起按市人民政府统一要求实行公务用车改革，我局移交市政府平台公务执法车辆3辆，相应减少单位公务车运行费用减支4.35万元；二是我局严格执行中央八项规定，不擅自扩大接待范围和标准，一年来公务接待仅15批（次）180人，支出不到上年一半，减支1.75万元。

 4．本年度行政单位机关运行经费支出15.98万元，比上年支出26.87万元下降40.52%减支10.89万元，主要是本年度白牛厂、沙石厂企业关闭等因素使非煤矿山专项工作节支6.54万元；从今年9月份起按市人民政府统一要求实行公务用车改革，我局移交市政府平台公务执法车辆3辆，相应减少单位公务车运行费用减支4.35万元。

 5．本年度财政预算拨款结转合计：34.10万元，其中：基本支出结转8.43万元，主查是蒙财发[2016]4号预算安排2150699款项其他安全生产监管工作经费形成结转；项目支出结转25.67万元，主要是蒙财发[2016]4号预算安排2150602款项安监局日常办公经费结转9.10万元，蒙财发[2016]4号预算安排2150605款项非煤矿山专项工作经费结转4.46万元，蒙财发[2016]4号预算安排2150602款项安全生产事故调查处理专项工作经费结转2万元，红财产业[2016]70号中央拨给安全生预防及应急专项资金结转2.31万元，红财产业[2016]58号省级专项拨入2150605款项安全生产隐患排查治理资金结转2.30万元，红财产业[2016]74号州级补助2150602款项安监专项工作公经费结转5.50万元。

    蒙自市安全生产监督管理局

           2017年8月11日