蒙自市水利勘测设计队2016年度决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为工程建设提供设计服务、为水利水电工程提供专业测绘服务、为水土保持编制方案、维护生态环境服务、水利水电工程勘测设计、相关工程咨询、相关工程技术服务、水利水电工程测量、地形测量等、编制开发建设水土项目水土保护方案

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年度蒙自市水利勘测设计队全体人员投入到水务局的各项工程管理建设中，大部分工程技术人员直接参与大型灌区配套、中小河流治理，烟区水利工程等水利工程建设项目的施工管理中，且参与全市小型水利工程建设的勘测设计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位人员编制24人，其中：事业编制24人

单位实有人员20人

单位离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人

单位实有车辆1辆

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年蒙自市水利勘测设计队决算总收入322.62万元，其中：财政拨款收入322.62万元，占总收入的100%。与上年对比增加103.53万元,主要原因是工资上调，工作量比上年度增加。

二、支出决算情况说明

决算总支出322.97万元，其中：基本支出322.97万元，占总支出的100％；与上年对比增加11.19万元,主要原因是工资上调，工作量比上年度增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于单位正常运转的日常支出1.47万元，与上年对比减少14.95万元,主要原因是节约开支。

基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出322.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出11.19万元,主要原是工资上调，工作量比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.工资福利支出173.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54%。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资及福利支出；

2.商品和服务支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；

3.对个人和家庭的补助支出148.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于离退休费、抚恤金、住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

蒙自市2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.48万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，公务接待费支出0.15万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加2.2万元，增加的主要原因是：水利工程比2014年增加，测量、设计多，相应车辆费用加大。

（一）因公出国（境）费

2015年无因公出国（境）人员及费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.89万元，比2014年决算增加1.56万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待20批次，70人，接待费开支0.77万元;公务接待费比2014年决算减少0.55万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。