蒙自市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、蒙自市人力资源和社会保障局的主要职能：

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。（八）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十二）负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理。（十三）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。

（二）人员情况

部门在职人员编制46人，其中：行政编制42人。事业编制4人。行政实有在职37人，事业4人；

离退休人员14人，其中：退休14人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

二、  2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2016年蒙自市人力资源和社会保障局财政总收入1195.82万元，其中：一般公共服务478.3万元，社会保障和就业684.4万元，医疗卫生与计划生育2万元、住房保障31万元。

（二）支出决算情况说明

  2016年部门决算总支出1326万元，其中：基本支出863万元，占总支出的65％，项目支出462万元，占总支出的35％。按支出功能科目分类，支出分别列“2011001”支出，主要反映行政运行的支出，用于人员、及公用支出“2011006”支出，主要反映军队转业干部安置的支出，用于军队转业干部安置、慰问等“2011011”支出，主要反映公务员招考的支出，用于每年公务员招考考务费“2011099”支出，主要反映其他人力资源事务的支出，“2080112”支出，主要反映劳动人事争议调解仲裁的支出，“2080199”支出，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务的支出“2080501”支出，主要反映退休人员的支出，“2089901”支出，主要反映其他社会保障和就业的支出，“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出。

1、2016年基本支出

2016年人社局基本支出863万元，其中人员支出503万元，占基本支出的58.3%，主要用于人员工资支出，人员支出较上年增加支出87万元，增加原因主要是政策性增资。公用经费360万元，占基本支出42%，主要用于保障机关正常机构运转的办公、水电、差旅办公设备购置等支出。公用经费支出增加106万元，主要原因是2017年我局扶贫经费支出增加，同时对乡镇业务费支出增加。

2、2016年项目支出

2016年人社局项目支出462万元，主要用于基建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2016年，人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款上年结余265万元、本年收入1195.8万元（其中基本支出745.8万元、项目支出450万元），本年支出1326万元（其中：基本支出863.7万元、项目支出462.3万元）年末结余134.9万元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年人力资源和社会保障局三公经费年初预算公务用车运行维护费4.4万元，公务接待费2.96万元。年终决算公务用车运行维护4.9万元、完成预算的111%，超出预算原因是2016年车改，车辆移交前发生的修理费、过户费、检车费等支出；公务接待费2.94万完成预算的99%，基本控制在预算范围内。公务接待费实现节约。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

1．208990102基层就业和社会保障服务设施项目上年结余36万元，收入450万元，支出463万元，结余23万元，工程未验收未付款。

2、2016年资产总计为2709万元，2015年资产总计为2096万元，较上年增加613万元；2016年负债合计为353万元，2015年负债合计为150万元，较上年增加150万元；2016年净资产为2355万元，2015年净资产为1945元，较上年增加410万元。

                        蒙自市人力资源和社会保障局

                            2017年8月8日