蒙自市交通运输局2016年决算公开

1. 主要职能

（一）主要职能

我局部门职能是负责我市的农村公路等交通基础建设管理、负责运输行业的管理，负责我市国防交通战备等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务是：完成2015年、2016年、2017年通建制村通畅工程项目的建设，完成滇南公共交通区域性规划工作任务，完成交通运输及国防交通战备工作任务。2016年1—12月份，全市实施的农村公路建设项目20项，建设里程共262.3公里，完工项目19个，完工里程230.1公里，完成总投资21236万元。

2. 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入交通部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况，局机关在职人员25人，其中实有公务员18人；事业编制数为7人，实有事业专业技术人员6人，技术工人1人。退休人员10人，遗属人员2人，编外人员（运政公交协管员）10人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2016年交通运输局总收入8314.10万元，其中：一般公共预算收入8288.03万元，上年结转收入26.06万元。其中：基本支出收入358.6万元，项目支出收入7955.5万元。

2016年交通局总支出8314.10万元，其中：基本支出358.60万元，项目支出7955.5万元。

2. 收入决算表

2016年交通运输局总收入8314.10万元，其中：一般公共预算收入8288.03万元，上年结转收入26.06万元。其中：基本支出收入358.6万元，项目支出收入7955.5万元

3. 支出决算表

2016年交通局总支出8314.10万元，其中：基本支出358.60万元，项目支出7955.5万元。

4. 财政拨款收入支出决算总表

2016年交通运输局总收入8314.10万元，其中：一般公共预算收入8288.03万元，上年结转收入26.06万元。其中：基本支出收入358.6万元，项目支出收入7955.5万元。

2016年交通局总支出8314.10万元，其中：基本支出358.60万元，项目支出7955.5万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（1）“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费支出1.14万元，2016年预算数2.4万元，减少1.26万元。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：无。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况，无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：希望提高项目资金配套比例，缓解建设资金紧缺的问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

基本支出收入358.6万元，基本支出358.60万元。

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

7. 财政专户管理资金收入支出决算表

无

7. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（1）“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费支出1.14万元，2016年预算数2.4万元，减少1.26万元。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明、

2016年交通运输局总收入8314.10万元，其中：一般公共预算收入8288.03万元，上年结转收入26.06万元。其中：基本支出收入358.6万元，项目支出收入7955.5万元。

2. 支出决算情况说明

2016年交通局总支出8314.10万元，其中：基本支出358.60万元，项目支出7955.5万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年交通运输局总收入8314.10万元，其中：一般公共预算收入8288.03万元，上年结转收入26.06万元。其中：基本支出收入358.6万元，项目支出收入7955.5万元。

2016年交通局总支出8314.10万元，其中：基本支出358.60万元，项目支出7955.5万元。

4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费支出1.14万元，2016年预算数2.4万元，减少1.26万元。

5. 其他重要事项及相关口径情况说明

无