蒙自市地方公路管理段2016年度部门决算公开

　　第一部分 蒙自市地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　蒙自市地方公路管理段属非参公管理财政全额拨款事业单位，为市交通局下属单位，2016年部门决算仅编报我段发生数，所编数据均已核对一致。

　　我单位主要职能是负责全市农村公路养护及路政管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　蒙自市地方公路管理段内设4个机构，无下属单位。2016年机构未发生变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　地方公路管理段2016年末实有人员编制22人。其中：事业管理人员2人，事业专业技术人员11人，技术工人9人。

　　退休人员6人，无离休人员。

　　地方管理段无车辆编制。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市地方公路管理段2016年度收入合计512万元。其中：

　　（1）基本经费财政拨入23.7万元，占拨款总额的46.42%.其中人员经费拨入22.35万元，住房公积金拨入15.3元。

　　（2）项目经费财政拨入268.62万元，占拨款总额的53.05%，其中2016年农村公路养护经费市级配套拨入258.62万元，2106年路政执法经费拨入10万元。

　　（3）2015-2016年非税收入财政返还5.7万元，占拨款总额的1.11%。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市地方公路管理段2016年度支出合计506.3万元。其中：

　　（1）2016年财政基本经费支出总额为237.68万元，占本年支出合计的46.94%。其中在职人员工资福利等支出187万元，退休人员工资支出35.33万元，住房公积金支出15.33万元。

　　（2）2016年财政项目经费支出总额为268.62万元，占本年支出合计的53.05%。其中：农村公路养护经费2016年市级配套资金支出258.62万元、2016年路政执法经费支出10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　蒙自市地方公路管理段2016年度一般公共预算财政拨款支出268.62万元，占本年支出合计的53.05%。其中：农村公路养护经费2016年市级配套资金支出258.62万元、2016年路政执法经费支出10万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　蒙自市地方公路管理段无“三公”经费。