冷泉镇2016年度部门决算情况说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）机构设置

乡镇机关综合办事机构设置。乡镇改革和行政区划调整后，为便于职责分工和市镇工作的有效衔接，冷泉镇镇设立党委机构、人大机构、政府机构和人民武装机构。机关设3个内设机构：党政办公室、经济开发办公室、社会事务办公室。

  冷泉镇纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会的设置问题按有关章程和规定执行。

（二）职能配置

  冷泉镇党委和人大分别按照《中国共产党章程》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。乡镇政府的主要职能是：贯彻落实国家方针政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展农村经济和先进文化事业，管理好乡镇社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

  冷泉镇内设机构的主要职能如下：

   1. 党政办公室

（1）承担乡镇党委交办的党的思想、政治、组织、作风和制度建设工作；干部队伍、人才队伍建设和离退休干部管理工作；党委队伍建设和党员教育管理工作；党的宣传工作；纪律检查工作；群团、工会工作；统一战线工作；督促检查落实；社会治安综合治理、社会稳定、人民团体等工作。

（2）承担乡镇人大主席团交办的各项工作的督促检查落实；

（3）承担乡镇政府交办的各项日常工作的督促检查落实；

（4）承担乡镇日常工作有关重要信息的搜集、整理归档和上报工作；

（5）接待群众来信来访，调解民事纠纷。

 2. 经济开发办公室

（1）承担工交、农业、林业、水利与第三产业发展规划的制定及组织实施；

（2）承担农民负担的监督管理工作；

（3）承担道路交通管理、建设。

（4）承担乡镇集镇建设规划、建设和管理；

（5）监督乡镇委托有关服务中心办理的事项，协调与经济发展相关的其他工作。

 3. 社会事务办公室

（1）承担乡镇党委、政府交办的精神文明建设的组织实施工作；

（2）承担人口和计划生育工作。制定计划生育宣传教育计划，组织开展多种形式的教育活动，宣传党和国家计划生育的方针政策和有关规定。

 （3）监督乡镇政府有关委托事项，协调与社会事务相关的其他工作。

（三）2016年重点工作任务介绍

2016年冷泉镇重点工作是抓好精准扶贫、支农惠农政策落实同时，以“增收”为目标，培植优势特色产业，加快土地流转；把集中连片开发与精准扶贫结合起来，着力提高扶贫开发的质量效益；遏制石漠化、改善生态环境，加大土地治理工程；把教育作为脱贫的治本之策，加大投入力度；以减贫为主要任务，全面落实“六个精准”；以“保护生态环境”为基础，全面实施乡村旅游扶贫开发工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共17个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。分别是：

1. 冷泉镇人大

2. 冷泉镇党委

3. 冷泉镇人民政府

4、冷泉镇群团

5、冷泉镇计生办

6、冷泉镇财政所

7、冷泉镇农服中心

8、冷泉镇林业站

9、冷泉镇水管站

10、冷泉镇兽医站

11、冷泉镇农经站

12、冷泉镇新合办

13、冷泉镇规划站

14、冷泉镇广播站

15、冷泉镇文化站

16、冷泉镇低保站

17、冷泉镇计生站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制71人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆。

第二部分  2106年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年冷泉镇决算总收入1557.81万元，其中：财政拨款收入1557.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；事业收入0万元，占总收入的0 %；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0 %；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加,主要原因分析：一是2016年比上年平均人数有所增加；二是调整艰苦边远地区补贴、改革性补贴和调整机关事业单位工资标准；三是落实机关单位公务交通补贴。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1225万元，其中：基本支出1186.41万元，占总支出的96.85％；项目支出38.58万元，占总支出的3.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年对比有所减少,主要原因是2016年虽然人员经费刚性支出增资明显，但项目支出与上年比较实施和竣工验收项目大量减少，至使总支出比上年有所减少。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出927.95万元。与上年对比,主要原因分析：一是2016年比上年平均人数有所增加；二是调整艰苦边远地区补贴、改革性补贴和调整机关事业单位工资标准；三是落实机关单位公务交通补贴。致使包括基本工资、津贴补贴、对家庭和个人补助等人员经费支出744.42万元，占基本支出支的70.62%，比上年占比48.74％高出22年百分点。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.05％。

（二）项目支出情况。

2016年项目总支出35.58万元，主要用于保障小城镇基础设施建设和农村水利建设，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出比上年280.62万元减少245.04万元，2016年与上年比较实施项目和竣工验收项目大量减少，至使总支出比上年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

冷泉镇2016年一般公共预算财政拨款支出1092.72万元，占年度总支出的87.07%，与上年的1208.56万元相比减少118.84万元,主要原因分析：主要原因是2016年虽然人员经费刚性支出增资明显，但项目支出与上年比较实施和竣工验收项目大量减少，至使总支出比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出571.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.28%。主要用于人员经费及转移支付；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.教育（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于其他普通教育；

5.科学技术支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于科技培训；

6.文化体育与传媒（类）支出25.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于文化站人员工资；

7.社会保障和就业（类）支出95.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于低保站、退休人员工资以及基层政权建设；

8.医疗卫生与计划生育（类）支出47.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于计生站、计生办、新合办人员工资及部分项目工程；

9.城乡社区（类）支出48.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于集镇建设；

10.农林水（类）支出250.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于农林水人员工资和部分农林水工程建设；

11.住房保障（类）支出39.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于支付职工住房公积金；

12.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于..........。

四、“三公”经费决算情况说明

冷泉镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额41.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.1万元，公务接待费支出14.81万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.75万元，减少的主要原因是：政府响应上级部门的号召，严格执行厉行节约政策，减少公务接待费的政支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年冷泉镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年冷泉镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费19.49万元。其中：购置费0万元，与2015年决算数0万元持平；运行维护费19.49万元，比2015年决算数27.1减少7.61万元，主要用于保障林业防灾减灾、民政救灾、安监执勤等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年冷泉镇共执行国内公务接待695批次，2850人，接待费开支23.89万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算数14.81万元增加9.08万元，增加原因是：一是农村基层组织来访频繁，必要的接待不得不增大；二是会议、学习交流、上级检查指导等公务活动过多；三是为打造生态旅游乡镇，招商引资活动产生接待费用大幅增加。