蒙自市城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算公开说明

　　第一部分  蒙自市城乡居民社会养老保险中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 蒙自市城乡居民社会养老保险中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责新型农村和城镇居民养老保险工作。制定新型农村和城镇居民养老保险发展规划并组织实施。

　　2、开展新型农村和城镇居民养老保险政策宣传。对乡镇新型农村和城镇居民养老保险工作进行指导、培训、检查。

　　3、建立健全基金财务管理制度。做好基金预算决算、核算、分析工作。

　　4、负责新型农村和城镇居民养老保险的具体业务和业务档案理。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　 1、主要工作目标任务完成情况。

　　    根据《红河州社会保险局关于调整2016年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》（红人社[2016] 245号）文件要求。2016年，州局下达我市参加城乡居民基本养老保险人数为16.14万人（其中，缴费人数12.18万人）。截止12月底，全市完成城乡居民养老保险续保扩面16.5万人，完成州局目标任务16.14万人的102.2%（其中，缴费人数12.89万人，完成州局下达缴费目标人数12.18万人的105.8%），共收缴保费1632.6万元，完成州局目标任务1599.53万元的102.1%，60周岁以上待遇领取人员3.6万人，基金滚存结余9968.93万元。

　　    2、建档立卡贫困人员参保情况：按照精准扶贫、精准脱贫工作要求，充分发挥人力资源社会保障部门职能作用，专题部署，扎实工作，加大社会保障扶贫力度，完善政策措施，创新工作机制，强化精准发力，积极引导建档立卡贫困人口参加城乡居民养老保险，截止12月底，我市2016年建档立卡贫困人口脱贫人口2886户10600人。贫困人口中符合参保条件的应参保人员7761人，已参保7761人，参保率100%。

　　    3、金融社保卡发卡工作：截止12月底，我市已收到制好的金融社保卡153706张，已完成发卡工作，已激活53379张，激活率34.74%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市城乡居民社会养老保险中心2016年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市城乡居民社会养老保险中心2016年末实有人员编制14人。14人全部为事业编制。

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　收入支出与预算对比分析。

　　差异原因分析：支出增加是因为2016年调整工资，基本工资、艰边补贴、改革性补贴都增加；2016年3月本单位调出1人，2016年5月单位编制增加2人，从本市其他单位调入3人，所以支出增加用于支付调入人员工资。

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、支出结构分析。

　　（1）各项支出占总支出的比重

　　（2）各项支出占工资福利支出的比重

　　（3）各项支出占对个人和家庭的补助的比重

　　（4）各项支出占日常公用支出的比重

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　1、因公出国（境）费支出0万元。

　　2、公务接待费支出0.33万元。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求。

　　3、公务用车购置及运行费支出2.17万元，2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费增加因为本单位车辆是2006年购置的，至今已有10年时间，今年车辆检修次数多，维修费增加；车辆用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。