蒙自市移民开发局2016年度部门决算公开说明

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

　　2、负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

　　3、负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用，并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

　　4、负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

　　5、承办市委、市政府交办的其它事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、足额发放移民后扶直补资金和水库淹地补偿资金。一是严格按照一年四次审核、四次发放的原则，切实做好大中型水库移民后期扶持直补兑现工作。目前，已兑付2016年一、二、三、四季度移民后期扶持资金477.9万元。二是根据蒙自市出台的《蒙自县人民政府关于印发庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发〔2007〕10号）文件安排，兑付了2016年度庄寨水库、长桥海水库淹没土地补偿资金108.92万元，两个水库兑现总面积为2336.06亩，其中：长桥海水库库区兑现面积为1490.74亩，金额74.69万元；庄寨水库库区兑现面积为845.32亩，金额34.24万元。通过对移民实行资金直补，增加了移民家庭的收入，有效缓解了部分移民群众的家庭困难，为改善移民生产生活条件提供了一定的资金支持。由于管理严格，工作规范，没有出现资金错发、漏发等问题。

　　2、认真组织实施移民后期扶持项目建设。一是加快实施项目工程建设。已实施完成项目10个：分别是芷村镇街上饮水工程、冷泉镇清水河村整村推进、鸣鹫镇猛拉村委会西甲冲麻栗坡产业开发路、鸣鹫村村容村貌建设（照明工程）项目、文澜镇十里铺机耕路(二期)工程、冷泉镇冷泉村委会机耕路建设、草坝镇就能村委会农田基础设施建设、鸣鹫镇大石板村委会苹果种植产业开发工程、期路白乡大坡坎村路面改造工程和水田乡1号道路市政工程；正在组织实施项目4个：分别是雨过铺镇新光村委会和古城村委会活动室、芷村镇扎租白村进村道路、冷泉镇胡家寨村移民活动室建设项目；落实项目变更3个：分别是新安所镇大新寨村排灌沟渠工程（一）期、（二）期和草坝镇马鞍山村移民安置点新村移民文化活动室；完成可研，待前期准备工作完成后即可实施的项目有12个：草坝镇仙景村委会七组移民文化活动室、西北勒乡苏租一组村基础设施建设、老寨乡古布龙村产业道路、水田乡鲁嘎中寨村内道路建设工程、芷村镇庄寨村太阳能泵站建设工程、西北勒乡苹果种植基地产业发展扶持项目、草坝镇马鞍山养牛大户扶持、新安所镇南屯九组移民活动室建设工程、芷村镇庄寨村产业开发工程、庄寨水库移民安置区灯光亮化工程、芷村镇大塘子村移民整村搬迁及产业项目、新安所镇南屯九组新沟排灌工程。二是强化监管，确保项目工程质量。严格执行移民工程项目管理办法，结合我市实际，严格把好项目工程设计关、施工关、监理关、验收关、审计关，确保工程质量。聘请监理公司对工程全过程进行质量监督；协同市监察局不定期对工程进度、质量、安全措施等进行经常性检查，对工程建设中出现的问题，督促整改，对遇到的困难，及时帮助协调解决；每个项目要求村委会指定一名村干部对工程的全过程进行监督，并负责调解工程施工中与群众发生的各种矛盾；认真开展工程项目建设宣传，主动接受当地群众和社会、新闻媒体及相关部门的监督，确保工程建设质量。

　　3、认真组织实施大中型水库移民避险解困试点项目。按照《云南省移民工作领导小组办公室关于云南省第二批大中型水库移民避险解困试点方案的批复》（云移领办发〔2015〕4号）文件，我市实施方案编制工作通过审批，被正式列为2015年度全省6个试点县市之一。目前，已到位资金6216万元（其中：2015年12月25日到位中央配套资金3208万元、2016年4月14日到位省级配套2567万元、2016年4月14日到位市级配套资金441万元），尚未到位省级配套资金641.6万元（其中：住建部门320.8万元，扶贫部门320.8万元）。一是加强领导、精心组织，成立蒙自市大中型水库移民避险解困试点工作指挥部，组织协调各试点乡镇和市级相关部门，研究拟定了《蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目实施管理办法》、《蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目管理办法实施细则》、《蒙自市大中型水库移民避险解困试点项目资金管理方案》，并开设了项目资金管理专户。二是继续开展摸底核实工作。为进一步掌握五里冲水库避险解困项目移民搬迁意愿和农房基本情况，与乡镇联合组建4个工作组深入到库区村寨开展摸底调查，通过核实确定三种安置方式，其中：集镇安置、中心村安置和进城购买商品房安置。三是积极开展安置点建设工作。冷泉镇：龙骨塘安置点土地平整工程已完成90%、挡墙支砌工程已完成95%，安置房建设工程完成40%，已完成投资560万元。期路白乡：完成安置地块一、地块二260亩土地征收和两个地块地勘工作；完成地块二（乡卫生背后）土地平整；已完成投资1672万元。由于安置地地质问题，地块一规划设计重新调整。

　　4、科学编报“十三五”规划。为做好全市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划，我市高度重视，并及时召开专题会议，精心组织开展规划编制工作。认真研究提出一批具有示范性强、带动作用大的项目和产业，真正发挥规划对项目产业的建设作用。“十三五”规划编制项目87个，概算投资68132 万元，其中：基础设施项目17个，3221万元；生产开发项目56个，32439万元；美丽家园建设项目9个，10310万元；移民避险解困项目3个，20812万元；移民脱贫解困项目2个，1350万元。

　　5、加强移民维稳工作。一是正确处理移民来信来访工作，把移民来信来访作为了解移民情况的重要渠道和向移民群众宣传移民政策的窗口。积极开展“干部下访”活动，我局领导干部多次深入库区和移民安置区，把移民“上访”变为“干部下访”，及时发现问题，排查矛盾隐患，把问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。今年以来，全局干部职工主动下访41次，走访移民95户共215人次；接待受理群众来访5人次，信访案件处结率100%。二是落实移民信访维稳工作责任制。组织全局机关干部认真学习新《信访条例》，增强贯彻实施新条例的主动性和自觉性；抓好各级重要会议期间和节假日期间的信访稳定工作；实行重点人员包案责任制，发现问题及时处理。三是加大移民重点人员稳控工作。加强与信访部门和乡镇的沟通协调，责成移民乡镇落实对重点人员稳控工作，及时疏导重点人员依法上访，减少越级上访等非正常上访现象发生。为保障各乡镇认真落实移民维稳工作，2016年下拨乡镇移民信访维稳工作经费43.8万元。四是积极配合州移民开发局顺利化解马堵山水电站白文才信访积案。

　　6、强化移民安全生产工作。一是进一步做好库区和移民安置区防洪度汛检查工作。我市五里冲水库、长桥海水库、庄寨水库、菲白水库四个大中型水库未出现滑坡和坍塌等安全隐患。二是加强项目安全管理。我局对全市移民项目进行了全面检查，与各项目施工队签订安全生产合同，使安全生产规范化，严格检查督办和责任追究，确保工作落到实处，至今为止未出现安全生产事故。三是加大安全生产宣传力度，引导社会参与。组织乡镇、各村委会一起参与安全生产宣传，充分利用各种媒体，采取各种方式，对安全生产大检查进行广泛宣传，加强对库区后靠移民的安全意识教育，做好移民生产生活、交通运输、人身安全等问题的宣传教育工作。

　　7、抓好移民教育培训工作。按照“搬得出，稳得住，逐步能致富”的总体要求，以培养新型移民、服务移民为重点，加大力度提高移民科技文化素质、经营管理水平和生产技能，围绕当地主导产业、主导品种、主导技术开展新型移民培训工作，认真组织实施移民科技培训工作。组织市移民系统干部39人次分别赴曲靖市会泽县、楚雄州楚雄市、建水县考察学习；兑付2015年州级资质技能（驾驶员）培训资金6.9万元；下拨草坝、芷村等科技培训经费25.5万元。

　　8、努力争取完成涉农经济指标任务情况。截至目前，已完成规模以上固定资产投资19815.4万元，完成任务数19500万元的101.62%；完成向上争取资4464.9万元，完成任务数5220.63万元的85.52%，因任务数太大，预计年内无法完成目标任务。

　　9、积极参与精准扶贫开发工作。2016年，我局干部职工对口帮扶联系冷泉镇所本底村委会腊卡上下两村，结对帮扶贫困户32户170人。按照市委、市政府的“挂包帮”“转走访”工作部署，结合腊卡村自然环境区位优势和群众需求，研制了《蒙自市移民开发局精准扶贫2016—2020年发展规划》和《蒙自市移民开发局2016年具体的精准扶贫规划》，计划建设村内道路硬化3千米，产业发展路3千米；种植蚕桑100亩，棕榈100亩；造腊卡下寨现有活动室1个，新建腊卡上寨活动室1个，在腊卡上下寨新建公厕2个和垃圾房2个。动员干部职工，积极开展我为扶贫献爱心活动，为精准挂点帮扶的贫困村、贫困户筹得捐款6300多元，以实际行动关爱贫困人口、参与扶贫脱贫攻坚。

　　10、加强党风廉政建设工作。一是强化主体意识，认真落实责任。坚持围绕中心工作，突出工作重点，把构建惩治和预防腐败体系与移民开发工作有效结合，建立起层层管理、责任到位的工作格局，打牢惩治和预防腐败体系工作基础。二是加强宣传教育，促进廉洁从政。坚持把抓好反腐倡廉宣传教育作为党风廉政建设工作的一项重要内容，结合移民工作的具体情况，制定学习计划，并加以贯彻落实。三是完善各项制度，规范从政行为。健全重大事项集体决策制度，凡是涉及社会发展的重大决策，始终坚持调查研究和集体决策，充分听取意见建议;凡是与人民群众利益密切相关的重大事项坚持向社会公示。四是开展风险排查，落实风险防控。对党员干部在工作中，因存在廉洁自律、工作作风、工作态度等方面问题，进行“三卡告勉”。即：对存在一般性问题的党员干部、职工发“提醒谈话通知卡”，由局长或者支部书记对其提醒谈话、扯袖子、咬耳朵；对因平时工作滞后的党员干部，发“警示告知卡”，并在支部会议或局务会上通报并批评教育；对有轻微违反党纪政纪的党员干部职工，发“限期整改督促卡”，由党支部对其进行跟踪督查。

　　11、移民干部队伍建设工作。一是强化学习培训。通过自学、专题学习，集中培训等形式，加大对移民业务、项目管理、产业开发等专业知识的学习培训，不断提高干部的履能力。二是强化作风建设。根据移民开发工作特性，要求干部职工牢固树立“面向基层、服务移民”的工作理念。通过挂钩联村和结对帮扶等活动，加强与移民村（户）的联系和服务工作，着重帮助移民办实事、解难题，注重提高干部解决实际问题的能力。三是强化团结协作。主要领导发扬民主作风，定期与班子成员沟通交流，听取意见建议，增进理解和信任，营造团结奋进、和谐共事的氛围。在局领导带动下，干部职工尽职尽责，积极推进中心工作。四是积极优化行政服务环境。在机关内部继续开展整治“庸、懒、散”行为，提振机关干部的精气神，进一步开展政风行风民主评议工作，不断提升机关行政效能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　移民局2016年末实有人员编制10人。均属参公管理事业编制10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　2016年把该列入项目支出的已从基本支出中调整出来。

　　（一）基本支出情况

　　2016年把该列入项目支出的已从基本支出中调整出来。

　　（二）项目支出情况 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出1221.92万元,占本年支出合计的15.31%。比上年增加13.83%,主要原因在于2016年支出比2015年支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8.3万元，完成预算的103.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.69万元，完成预算的256%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的12.1%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展五里冲水库移民避险解困项目，下乡较多从而导致公务用车运行费增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.56万元，增长388%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6.75万元，增长717%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降23.5%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展五里冲水库移民避险解困项目，下乡较多从而导致公务用车运行费增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.69万元，占93%；公务接待费支出0.61万元，占7%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出7.69万元。其中：

　　无公务用车购置支出，公务用车运行维护支出7.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民开发（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.61万元。其中：

　　国内接待费支出0.61万元，共安排国内公务接待28批次，接待人次70人。主要用于移民开发（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市移民局20156年机关运行经费支出15万元，与上年一至。部门机关运行经费主要用于移民开发相关工作。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。