中共蒙自市委办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能。参照政府批准的“三定”方案，2016年中共蒙自市委办公室主要围绕党的中心工作，按照上级党委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策及上级党委、市委的决策、决定、工作部署和领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况综合。承办市委主要文件、文稿的起草；负责市委、市委办公室文件、文稿的修改及校核；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告等。

   （二） 2016年重点工作任务介绍

2016年在市委的正确领导下，市委办公室紧紧围绕市委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，积极主动发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障等职能作用，确保市委机关高效运转，为全市经济社会发展作出了积极努力。

1. 围绕市委中心工作，提高综合协调实效性。

2. 坚持精益求精原则，提高文稿服务水平。

3. 注重时效要求，做好信息报送工作。

4. 加大督查力度，推动市委决策落实。

5. 突出重点调研，发挥参谋助手作用。

6. 立足防范教育，保障机要密码安全。

7. 强化节俭意识，提高后勤保障服务水平。

8. 加强帮助指导，深入开展“挂包帮”“转走访”工作。

 二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入市委办2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委办2016年末实有人员编制46人，其中：行政编制38人(含行政工勤编制7人)，事业编制8人；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员8人），事业人员2人。

离退休人员17人，其中：退休人员17人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委办2016年度收入合计973.17万元，其中：财政拨款收入 927.50万元，占总收入的 95.31%；与上年对比增加了 188.00 万元，主要原因：一是新增公用经费130万元；二是增加其他农林水经费20万元；三是新增城乡统筹工作经费1万元；四是因人员调入和调资，增加了部分人员经费；五是增加公务员公务交通补贴等。

二、支出决算情况说明

2016年度市委办决算总支出870.11万元，其中：基本支出 710.77万元，占总支出的 81.69％；项目支出159.34 万元，占总支出的18.31％与上年对比增加支出129.81万元。原因分析：一是年内调入人员6人；二是年内调增改革性补贴发放以及晋升职务补发工资；三是平台车辆运行费用开支较大；四是由于过去的办公设备大部分老化，远远不能适应办公自动化和办公现代化的进程，为了改善干部职工的办公条件，今年增添了一批办公设备；五是在“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作中，加大对挂钩联系乡镇和村委会的扶持力度，加大产业帮扶、医疗卫生帮扶等方面的资金投入；六是增加公务员公务交通补贴;七是一些预见性的开支等。

   （一）基本支出情况

2016年用于保障市委办机关正常运转的日常支出710.77万元。与上年对比减少支出29.53万元。原因分析：一是从数据上看是比去年减少，主要是2015年度基本支出和项目支出没有单列支出，而在2016年度是将基本支出和项目支出单列支出；二是年内调出人员6人；三是年内提高了改革性补贴发放以及晋升职务补发工资；三是车辆运行费用开支较大；四是由于过去的办公设备大部分老化，远不能适应办公自动化和办公现代化的进程，为了使大多数领导和职工工作上能更好地开展，今年增添了一批办公设备；五是增加公务员公务交通补贴；六是一些预见性的开支等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.28％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市委办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.34万元。与上年对比增加了100%。原因分析：从数据上看是比去年增加，主要是2015年度基本支出和项目支出没有单列支出，而在2016年度是将基本支出和项目支出单列支出；支出主要用于办公费支出12.96万元，车辆维修费支出20.55万元，车辆燃料费支出10.21万元，车辆保险费支出3.69万元，车辆过桥过路费支出1.48万元，车辆其他交通费支出0.27万元，差旅费支出18.79万元，印刷费支出8.40万元，培训费支出1.61万元，公务接待费支出9.47万元，劳务费支出8.99万元，委托业务费支出50.42万元，办公设备购置费支出9.50万元，目标责任奖励支出3.00万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    市委办2016年度一般公共预算财政拨款支出870.11万元,占本年支出合计的89.41%。与上年对比增加了289.09万元。原因分析：一是年内调入人员 6人；二是年内调增改革性补贴发放以及晋升职务补发工资；三是平台车辆运行费用开支较大；四是由于过去的办公设备大部分老化，远不能适应办公自动化和办公现代化的进程，为了使大多数领导和职工工作上能更好地开展，今年增添了一批办公设备；五是增加公务员公务交通补贴；六是一些预见性的开支等。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出692.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于工资福利支出和日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市委办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.00万元，支出决算为56.45万元，完成预算的68.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.63万元，完成预算的5.65%；公务用车购置及运行费支出决算为41.12万元，完成预算的50.15%；公务接待费支出决算为10.70万元，完成预算的13.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 自中央八项规定出台以来，市委办严格按照八项规定认真执行，以务实的精神、坚决的态度、有力的措施，坚持量力而行，精打细算、勤俭办事，把有限的资金用在保障和改善民生上。带头执行厉行节约和廉洁自律各项规定，自觉抵制享乐主义和奢靡之风。一年来，通过市委办公室领导和全体职工的不懈努力，强化管理、精打细算、厉行节约，严格控制了“三公”经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.03万元，下降16.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.56万元，下降58.62%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.59万元，下降11.97%；公务接待费支出决算增加1.11万元，增长11.57%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:市委办严格按照中央八项规定和八条禁令, 自觉抵制享乐主义和奢靡之风。一年来，通过市委办公室领导和全体职工的不懈努力，强化管理、精打细算、厉行节约，严格控制了“三公”经费的开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.63万元，占8.20%；公务用车购置及运行维护费支出41.12万元，占72.84%；公务接待费支出10.70万元，占18.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.63万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。具体出国开支及开展工作情况:2016年9月下旬有关领导与南博会既昆交会招商招展团一行赴南非和津巴布韦交流展会经验，与当地展览机构和会展行业协会建立联系，打开合作领域，并为下届南博会及昆交会开展招商招展以及推介等相关工作。出国费主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障日常公务用车租用费、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.70万元。其中：

    国内接待费支出10.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州领导及相邻各市县对口单位到我市考察、调研学习人员而发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

市委办2016年机关运行经费支出200.99万元，与上年对比减少了120.75。机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   （二）其他重要事项情况说明

无

   （三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。