蒙自市科学技术协会2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市科协是蒙自市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是蒙自推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和蒙自市政协的组成单位。主要职责是：

　　1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的经合。

　　2.按照国家和市有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

　　3.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

　　4.发挥科技工作者在蒙自经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

　　5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

　　 6.举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

　　7.开展民间国际科技交流与合作。

　　8.负责对所主管的学会、协会、研究会进行监督管理，对其工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

　　9.指导市反邪教协会和各乡镇反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严和么对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

　　10.完成市委和市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务及特色

　　2016年，蒙自市科协工作在省、州科协部门的指导帮助下，在市委、市政府的正确领导下，团结带领全市广大科技工作者，深入贯彻十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真按时市委、市政府“1336”建工作安排部署，围绕“林果乡村·宜居蒙自”的主题，以普及全民科普知识，提升全民科学素质为目标来开展工作，切实把科协工作重心转移到服务产业发展上来，围绕产业抓发展、围绕产业促发展、围绕产业上台阶，为推动蒙自跨越发展作出了积极贡献。

　　1、全民科学素质行动得以全面推进。

　　市科协围绕《中共蒙自市委、蒙自市人民政府关于贯彻全民科学素质行动计划纲要的实施意见》（蒙发〔2011〕43号）和《蒙自市全民科学素质行动“十三五”（2016—2020年）工作实施方案》，全面履行市纲要办职责，针对我市广大未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等五类重点人群，组织开展了科技文化卫生“三下乡”、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进校园和科普进社区等主题科普活动。2016年，文澜镇银河社区被评为国家级科普益民示范社区，获奖励资金20万元。

　　2、科普宣传重点突出。

　　市科协以“大联合大协作”为主要工作方式，广泛组织开展主题性、群众性、社会性科普活动。一年来，市科协认真开展了 “三下乡”、科技活动周和全国科普日等宣传活动，举办重点活动20余项。在各项活动开展期间，蒙自市科协中国流动科技馆巡展项目被评为优秀组织单位，获省科协资金奖励5万元。

　　3、科普巡回展出备受欢迎。

　　市科协利用科普大篷车流动科技馆的特殊功能，深入社区、学校、乡镇巡回展出，受到了群众欢迎。同时，“中国流动科技馆”在蒙自开展的巡展活动，也深受广大青少年和市民的欢迎。

　　4、科普惠农富有成效。

　　市科协利用自身资源，创新机制，搭建平台，争取各级项目资金补助，为蒙自的建设和发展做出积极努力。2016年，市科协为文澜镇银河社区争取到中国科协“科普示范社区”项目奖补资金20万元，文澜镇多法勒村委会争取到省级“科普惠农兴村”项目奖励资金10万元。

　　5、农村实用技术培训取得实效。

　　市科协坚持以提升农民素质，提高生产效益，增加农民收入为目标，切实加强农村实用技术培训工作。通过组织农函大兼职教师进村入户，深入田间地头、养殖场等科普示范基地，进行技术指导和咨询服务，现场传授现代种养技术，为学员现场解决种养过程中遇到的技术问题，有效提升了农民的科技素质。2016年，蒙自农函大分校被评为省农函大先进办学点。

　　6、是加强基层组织建设。

　　新成立企业科协1家、专业技术协会1家。市级科普经费从年人均0.6元提高到年人均1元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市科协属于财政全额拨款的参公管理事业单位。设主席1名，副主席1名。行政编制4名，工勤编制1名。蒙自市科协现实有人员14名，其中：在职人员9名，离休干部1名，退休干部3名。

　　科协在编车辆1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度收入合计287.91万元。其中：财政拨款收入221.09万元，占总收入的76.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.82万元，占总收入的23.2%。与上年对比总收入增加130万元，主要原因是2016年人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计235.07万元。与上年对比总支出增加51.08万元，主要原因人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障科协正常运转的日常支出92.81万元。与上年77.73万元增加15.08万元，主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费等支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出191.13万元,占本年支出合计的81.3%。与上年157.08万元增加34.05万元。主要原因是拨付和支付年度项目结余资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、科学技术支出191.13万元，占总支出的81.3％，主要用于科学技术普及、科技普宣传、青少年科技活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出等；

　　2、社会保障支出26.65万元，占总支出的11.3％，主要用于离退休人员的离退休金发放、去世人员的丧抚费以及离退休人员的公用经费。

　　3、农林水支出12万元、占总支出的5％、用于农林水科普宣传。

　　4、住房保障支出5.29万元，占总支出2.2%，主要是缴纳在职人员的住房公积金。。         

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.18万元，完成预算的79.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的85.6%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的61.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位预算做得不够精细。二是单位严格执行中央八项规定以及蒙自市相关规定。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占80.6%；公务接待费支出0.61万元，19.3占%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　市科协全年没有因公出国境人员。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.56万元。主要用于保障机构运行、开展科普活动学术交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，市科协业务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0.61万元。

　　其中：其他国内公务接待支出0.61万元。主要用于接待来我市进行科普交流、学术交流、指导工作的省州科协组织及相关单位工作人员产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出减少,主要原因是严格执行中央八项规定以及云南省相关规定。部门机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、邮电费等费用。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。