蒙自市文联2016年度部门决算公开说明

一、主要职能

（一）主要职能

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、认真贯彻落实各项文艺方针

（一）完成《蒙自文学》的出刊任务

《蒙自文学》双月刊作为市文联的机关刊物，是我市惟一的一份市级文学刊物，是我市各民族文艺工作者展示才智、切磋技艺的平台。截至12月，《蒙自文学》已完成今年六期的出刊任务。

（二）文艺方面取得的成绩

1. 为进一步展示蒙自风采，提升蒙自的文化品位，展示蒙自文艺创作队伍的整体风采和创作实力，总结多年来的创作结晶，市文联按照市委宣传部的要求，完成了《蒙自作家精品集》第一卷（诗歌卷）、第二卷（散文卷）的出版工作。在市委组织部、市总工会的支持下，编辑出版了《蒙自文学丛书》第1辑、第2 辑共5册（第六册在创作编辑中）。

2. 据中国作家协会公报[2016年第2号]：中国作家协会定点深入生活办公室共收到2016年度定点深入生活项目推荐选题217项。经专家论证和书记处审核，确定83项选题入选：小说类33部，非虚构类(包含报告文学、纪实文学、长篇散文、系列散文)44部，儿童文学3部，诗歌类2部，电视剧剧本1部。我市作协会员王必昆深入云南省个旧市大屯镇撰写纪实文学项目入选。

3. 市音舞戏协会会员刘雯琦创作编排的彝族原生态舞蹈《笑是咋个来尼》受中央电视台特邀，于3月19日至23日到北京参加了中央电视台综艺频道《舞蹈世界》栏目录制。7月，我市银河少儿舞蹈班创作了传承地方传统文化的云南花灯《我的螃蟹哥哥》少儿舞蹈节目，到昆明参加由云南省文联、省教育厅和省关工委主办，省舞蹈家协会承办的“荷风杯”2016年云南省少儿舞蹈全国邀请赛，荣获金奖。

4. 4月，市作协会员胡海舟出版《百个家庭梦想的故事》。《百个家庭梦想的故事》是一部由普通人讲述普通人的故事，是一部关于中国老百姓的暖心故事，是一部给人予信心和梦想的故事。书中的故事释放出积极的生活态度、健康的生活方式、艰辛而温暖的生活场景和曲折而坚韧的生命颂歌，更体现了人们对美好生活的不懈追求，契合了“中国梦”这样一个伟大主题。

5. 市美术协会会员在2016年‘翰墨丹青绘红河’美术书法作品年展上获丰收。在参展的美术类作品中，蒙自美协会员作品入展31件，占美术类总数的近一半，其中会员杨波的油画《乡愁·秋愁》获一等奖，唐珊国画《故园春梦》获二等奖等共8人获奖，蒙自美协会员的获奖数占了获奖总数的一半。5月，市美术协会李光华、杨波等7名会员荣获我市文化精品奖，受到表彰奖励。

6. 开展《西南联大在蒙自》再版工作，收集西南联大蒙自分校师生撰写的回忆文章和图片增补到书中，目前该书的再版工作还在编辑中。

（三）认真开展了协会年度优秀会员表彰工作

4月，为鼓励先进，发扬精品佳作的创作意识，激励广大协会会员推出更多的佳品力作，市文联对我市作家协会、摄影协会、美术家协会、书法家协会、音舞戏协会、京剧爱好者协会的年度优秀会员王印吉、王超等会员进行了表彰奖励。

（四）组织协会开展“深入生活、扎根人民”系列活动

积极组织我市六个协会认真开展“深入生活、扎根人民”丰富多彩的文艺活动。

二、认真组织开展党风廉政建设责任制工作

三、认真组织开展服务基层活动

四、认真组织开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作

五、开展“文化科级卫生三下乡”活动。

六、认真完成省、州文联安排的各项工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是：蒙自市文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文联2016年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（我市车改后车辆已交至市机关事务局）。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2106年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文联2016年度收入合计98.72万元。其中：财政拨款收入98.72万元，占总收入的100%。与上年对比见下图：

主要原因：

1、人员经费差异原因：2016年内调整工资，增加了改革性津贴和公务用车补贴。

2、日常公用经费差异原因：2016年内，文联收入支出《蒙自作家精品集·散文卷》；国庆节石榴文化采购活动。

二、支出决算情况说明

蒙自市文联2016年度支出合计96.39万元。其中：基本支出83.73万元，占总支出的86.87％，项目支出12.66万元，占总支出的13.13％。与上年对比如下：

主要原因：

1、人员经费差异原因：2016年内调整工资，增加了改革性津贴和公务用车补贴。

2、日常公用经费差异原因：2016年内，文联收入支出《蒙自作家精品集·散文卷》；国庆节石榴文化采购活动。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市文联机构正常运转的日常支出83.73万元。与上年对比增加4.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.72％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市文联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.66万元。与上年对比增加12.66万元,主要原因分析为上年未列入项目支出的今年列入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出96.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比如下图：

主要原因：

1、人员经费差异原因：2016年内调整工资，增加了改革性津贴和公务用车补贴。

2、日常公用经费差异原因：2016年内，文联收入支出《蒙自作家精品集·散文卷》；国庆节石榴文化采购活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于市文联在职人员工资支出、日常公用经费支出；

2. 文化体育与传媒（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于《蒙自》文学办刊经费支出；

3. 住房保障（类）支出4.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为2.02万元，完成预算的20.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.44万元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）公务用车9月已交至市机关事务管理局；（2）按照中央八项规定严格控制公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年比较如下：

主要原因：（1）公务用车于9月交至市机关事务局；

（2）公务接待费用增加原因为2016年开展了石榴节期间一系列文艺活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占71.29%；公务接待费支出0.58万元，占28.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

公务用车运行维护支出1.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市文联正常开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市文联开展文艺工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市文联2016年机关运行经费支出22.37万元，与上年对比减少8.87万元,主要原因分析为精减文联各项支出。部门机关运行经费主要用于市文联各项业务工作支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。