蒙自市统计局2016年部门决算公开说明

第一部分蒙自市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙自市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市统计局的工作职能是对全市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年重点工作任务介绍：一是第三次全国农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查，对科学制定“三农”政策、保障国家粮食安全、促进我国实现农业现代化、新型城镇化、全面建成小康社会，具有十分重要的意义。农业普查核心是立足农业，覆盖“三农”，以查清农业基本情况为主，兼顾农村和农民。具体来讲，包括十个方面，即农业从业者、农业用地、农业生产能力和农业种植结构、国家粮食安全、新型经营主体、农业现代化、新农村建设、农产品销售渠道和农民生活方式。二是开展各项专项调查和统计监测。我局在高质量完成年报和定期报表任务的基础上，有序开展了农村住户、服务业企业、规模以下工业、限额以下贸易业、工业企业技术创新、企业景气调查、人口变动抽样调查、外专调查、城市市民卫生满意度调查等专项调查，开展了科技、粮食产量、妇女儿童统计监测、小康社会统计监测、文化产业统计调查、基本单位名录库更新维护和核对等工作，为上级政府、业务部门及市委、市政府及时提供了真实可信的数据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个(下辖蒙自市地方统计调查队)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市统计局核定编制22个，其中：行政编制10人，工勤编制1人，事业编制11人。年末在职人员实有29人（其中：行政 17人、工勤1人、事业11人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年蒙自市统计局决算总收入478.71万元，其中：财政拨款收入478.71万元，占总收入的100%。

项目					本年收入（万元）	占总收入　%
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项		栏次	1	2
				合计	478.71
2010501			行政运行		184.16	38.47
2010505			专项统计业务		3.5	0.73
2010507			专项普查活动		100.00	20.89
2010508			统计抽样调查		5.00	1.04
2010550			事业运行		78.89	16.48
2010599			其他统计信息事务支出		45.00	9.4
2080501			归口管理的行政单位离退休		40.14	8.39
2139999			其他农林水支出		2.00	0.42
2210201			住房公积金		20.02	4.18

二、支出决算情况说明

部门决算总支出470.91万元，其中：基本支出342.77万元，占总支出的72.79％；项目支出128.14万元，占总支出的27.21％。

2016年用于保障蒙自市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.77万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.71％；办公经费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费占基本支出的9.29％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障蒙自市统计局各项普查调查、统计业务、统计培训等支出128.14万元。包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等经费支出占总支出的27.21％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市统计局2016年一般公共预算财政拨款支出470.91万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

四、“三公”经费决算情况说明

蒙自市统计局2016年财政拨款“三公”经费决算总额14.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.58万元，公务接待费支出6.65万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.56万元，减少的主要原因是：本着厉行节约原则，量入为出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年蒙自市统计局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年蒙自市统计局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7.58万元。其中：购置费0万元；运行维护费7.58万元，比2015年决算减少0.46万元，主要用于保障统计普查调查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年蒙自市统计局共执行国内公务接待67批次，554人，接待费开支6.65万元。公务接待费比2015年决算减少0.1万元，主要用于接待统计普查调查指导、交流调研等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市统计局2016年机关运行经费支出31.84万元，与上年对比有所减少,主要原因分析本着厉行节约原则，统筹安排，量入为出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。