蒙自市残疾人联合会2016年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共蒙自市委、蒙自市人民政府领导下的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍。开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市残疾人联合会2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 蒙自市残疾人联合会

　　2. 蒙自市康复指导站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市残疾人联合会2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人（其中含工勤人员1人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2016年度收入合计468万元。其中：财政拨款收入468万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比降低了86万元，主要原因分析：本年度财政拨款收入的彩票公益金减少了。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2016年度支出合计495万元。其中：基本支出133万元，占总支出的26.9％；项目支出362万元，占总支出的73.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比降低了38.1万元,主要原因分析：减少了彩票公益金支出。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133万元。与上年对比增加了25万元,主要原因分析：增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障市残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.9万元。与上年对比降低了108万元,主要原因分析：减少了彩票公益金支出。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复服务工作。一是完成成年人配用助听器20人补助；二是实施孤独症儿童康复训练 6人；为3名肢体残疾人配用矫形器；三是完成安装大、小腿假肢3 例，免费为残疾人发放轮椅、拐杖、盲杖、助行器、坐便器等辅助用品用具211件18.8534万元；四是在州传染病医院建立了全市精神病患者康复治疗基地，帮助271名精神病患者实施免费服药补助13.456万元及29名住院治疗补助9.8233万；五是和市医院成立脑瘫儿童康复训练基地，为24名脑瘫儿童提供康复训练，资助 14.1065万元用于康复训练及矫治器具的配发；六是投入资金10万元建立了2个康复室，解决了残疾人就近就地康复的问题。残疾人教育工作。一是加大救助力度，确保残疾人家庭子女和残疾学生圆就学梦。共资助在校残疾人学生和残疾人家庭子女1215人，发放救助金103.49万元。残疾人就业工作。一是举办残疾人就业培训班5期，培训人数124人，支出培训经费9.1万元，成功推荐残疾人就业 15人；二是输送4名盲人参加上级残联举办的盲人保健按摩和盲人电脑、盲文培训，并均实现就业；三是开展残疾人就业和职业培训实名制录入工作，完成信息采集和录入4541人；四是在西北勒乡建立了残疾人创业就业示范基地，扶持资金5万元。残疾人扶贫工作。一是实施农村残疾人危房改造工程7户，兑现专项资金4.7万元；二是残疾人和残疾人家庭社会保障不断健全，纳入社会低保3263人次、参加新型农村合作医疗5940人次；三是实施重度残疾人“阳光家园”居家托养计划 90名，发放补助金7.2万元；四是看望慰问残疾人家庭513户，发放慰问金16.35万元。开展全市残疾人机动轮椅车燃油补贴筛查工作，补助机动轮椅车燃油补贴肢体残疾人197人，发放资金5.122万元。五是为残疾人办理免费乘坐城市公交车爱心卡273张。六是投入 1万元，完成3户贫困残疾人家庭无障碍环境设施建设改造。七是慰问33户 贫困群众，发放慰问金 8000元，投入资金11万元发展村委会强基惠农精准扶贫项目；

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出465万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加了40万元,主要原因分析：工资调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出465万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用经费（相关支出情况：主要用于工资福利、办公费、差旅费、培训费、公务接待费及对个人和家庭的补助支出等）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待及公务用车运行维护费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.63万元，下降13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降21.4%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少了公务接待及公务用车运行维护费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占83.3%；公务接待费支出0.6万元，占15.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出X0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出3.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于康复、扶贫、就业等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.6万元。其中：

　　国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于康复、就业等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　无