蒙自市西北勒乡人民政府2016年部门决算公开

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1.部门职能:乡镇管理。

2.机构情况及增减变动原因

本年行政事业机构10个。

3.人员情况及增减变动原因

本年行政事业人员56人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、2016年重点工作情况

（一）加强队伍建设，提高干部素质。要继续抓好干部队伍的政治理论学习和业务培训。一是认真组织开展深入学习实践科学发展观活动，不断增强干部的政治理论水平和为民服务意识。二是开展多形式的专业培训和业务学习，努力培养全方位多层次人才。三是加强理论研究，积极探索新形势下管理工作出现的新情况、新问题，提高应变能力。四是抓好作风建设和廉政建设，切实转变工作作风，强化服务意识，提高办事效率，树立良好的部门形象，努力打造一支政治坚定、作风良好、业务精通、素质过硬、廉洁高效的干部队伍。

（二）深化财政改革，改善社会民生。扎实推进和谐社会建设。按照“取之于民，用之于民”的要求，坚持以人为本，关注民生，通过调整支出结构和发挥财政杠杆作用，提高对教育、社保、卫生等公共服务的保障能力，严格落实各项惠农补贴，让人民群众共享改革发展成果。

（三）继续加强财政监督，提高财政资金使用效益。财政收支矛盾是财政管理工作中长期存在的主要矛盾，加强财政管理、优化支出结构，提高财政资金使用效益对缓解财政困难具有重要作用。因此，一是要继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，牢固树立过紧日子的观念，精打细算，厉行节约，管好用好每一笔财政资金；二是要加强跟踪问效，改变重支出轻管理，重分配轻效益的状况，坚决制止并严厉查处违规违纪行为，严肃财经纪律。对所拨出去的各项项目资金要定期跟踪，检查是否按规定用途使用，是否有截留挪用等违纪行为，不以拨代管，一拨了之。

（四）继续加大对沉淀财政资金的催收力度。我乡历年所欠的各项有偿使用财政资金数额较大、沉淀较多、回收难度大。进一步加大催收力度，积极利用法律的多种手段积极催收，确保国家资金的安全完整。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年部门收入1120万元，年初预算840万元，调整预算280万元。支出1204万元，年初预算840万元，调整预算364万元，年末滚存结余16万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年部门收入1120万元，同比上年增加245万元，增幅28%。支出1204万元，同比上年增加8万元，增幅43.33%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2016年预算收入840万元，决算收入1225万元，增加385万元，主要原因是专项经费及人员经费增加

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，

项目				本年收入合计	占比
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	12,250,553.84
2010101			行政运行	88,420.00	0.72%
2010104			人大会议	13,345.00	0.11%
2010108			代表工作	6,000.00	0.05%
2010199			其他人大事务支出	166,886.10	1.36%
2010301			行政运行	3,627,638.32	29.61%
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210,000.00	1.71%
2010601			行政运行	120,923.00	0.99%
2011199			其他纪检监察事务支出	96,000.00	0.78%
2013101			行政运行	329,911.00	2.69%
2060799			其他科学技术普及支出	7,200.00	0.06%
2070109			群众文化	196,486.50	1.60%
2070199			其他文化支出	47,500.00	0.39%
2070406			电影	780.00	0.01%
2079999			其他文化体育与传媒支出	187,500.00	1.53%
2080105			劳动保障监察	79,018.00	0.65%
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	34,800.00	0.28%
2080208			基层政权和社区建设	225,650.00	1.84%
2080299			其他民政管理事务支出	201,862.20	1.65%
2080501			归口管理的行政单位离退休	420,013.20	3.43%
2080502			事业单位离退休	41,372.40	0.34%
2080801			死亡抚恤	6,630.00	0.05%
2081199			其他残疾人事业支出	19,419.00	0.16%
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	22,968.00	0.19%
2100409			重大公共卫生专项	1,300.00	0.01%
2100717			计划生育服务	271,317.20	2.21%
2100799			其他计划生育事务支出	9,860.00	0.08%
2120201			城乡社区规划与管理	189,139.40	1.54%
2120303			小城镇基础设施建设	1,000,000.00	8.16%
2130104			事业运行	636,958.52	5.20%
2130199			其他农业支出	1,800,000.00	14.69%
2130204			林业事业机构	378,839.00	3.09%
2130234			林业防灾减灾	5,000.00	0.04%
2130310			水土保持	132,755.00	1.08%
2130316			农田水利	50,000.00	0.41%
2130599			其他扶贫支出	20,000.00	0.16%
2139999			其他农林水支出	90,000.00	0.73%
2140105			公路改建	150,000.00	1.22%
2140199			其他公路水路运输支出	5,000.00	0.04%
2210201			住房公积金	310,062.00	2.53%
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	800,000.00	6.53%
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	250,000.00	2.04%

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位已按规定在蒙自市政务网站上公开2016年部门预算和2015年部门决算数据。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

项目	上年数	本年数	增减数	增减比例%
2.“三公”经费支出	315,681.16	368,337.31	+52656.15	+14.29
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	243,822.16	228,128.71	-15693.45	-6.87
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	243,822.16	228,128.71	-15693.45	-6.87
公务接待费	71859	140208.6	+68349.6	+48.74

（2）会议费、培训费支出情况：分析。

项目	上年数	本年数	增减数	增减比例%
会议费	23000	9565.5	13434.5	-140.44
培训费	34340	26721	7619	-28.51

4.财政拨款收入、支出及年末结转和结余情况分析。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
一、年度收支情况（单位：万元）	—	—	—	—	—
1.本年收入	1120	993	127	12.78
其中：一般公共预算财政拨款	1120	993	127	12.78
政府性基金预算财政拨款
*事业收入
经营收入
*其他收入
2.本年支出	1204	1118	86	0.76
其中：基本支出	1204	1118	86	0.76
（1）人员经费	548	481	67	13.92	人员工资增加导致支出增加
（2）日常公用经费	664	512	152	29.68	本单位因开展工作三公经费支出增加
项目支出
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目
经营支出
3.年末结转和结余	389	306	164.9	27.12	项目增加
其中：一般公共预算财政拨款	389	306	164.9	27.12	项目增加
政府性基金预算财政拨款

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
二、年末资产负债情况（单位：万元）	—	—	—	—	—
1.资产总计	1213	1047	166	15.85
其中：固定资产价值	206	221	-15	-6.78
2.负债总计	699	521	178	34.16	年末其他应付款增加
其中：*事业单位借款
3.净资产总计	514	526	12	2.2	经费增加
其中：*结转和结余	306	299	7	2.34	年末换届选举经费增加
*非流动资产基金	207	222	15	6.75

附件【红河州蒙自市西北勒乡2016年度部门决算算公开表.xls】