蒙自市植检植保站2016年部门决算分析填报说明

　　植检植保站属于事业机构，定编7人，其中正高1人，副高3人，中职3人。

　　二、部门基本情况

　　1、部门职能

　　我站负责全市农作物病虫害预测预报工作。植物检疫工作。农药市场管理工作。农作物病虫害防治工作。

　　2机构情况及增减变动原因

　　机构无增减

　　3、人员无增减

　　三、部门预算执行情况分析

　　1、收入支出结构分析

　　(1)、本年度拨入经费2130204.00元，其中基本收780300.00元,项目收入1165000.00元,住房公积金65412.00元。本年支出1484381.57元，其中基本支出943934.00元，专款支出540447.57元。

　　（2）、本部门收入支出按所属单位分布情况

　　本单位属于独立法人的基层单位,无所属单位。

　　2、收入支出与上年度对比分析

　　本年度拨入经费2130204.00元，其中基本收780300.00元,项目收入1165000.00元,住房公积金65412.00元

　　本年支出1484381.57元，其中基本支出943934.00元，专款支出540447.57元。

　　2016年拨入经费合计收入2130204.00元，本年度比上年度拨入增加645462.37元，增长30.3%。2015年经费支出合计1484381.57元，本年度比上年度支出增加307006.21元，增长20.68%。

　　四、2014年度取得的主要事业成效

　　我站围绕市委、市政府制定的农业发展思路，把学习实践科学发展观和单位业务工作结合起来，使全县粮食、水果、蔬菜产业得以顺利发展，水果新植面积80000亩，产量20万吨，产值5.5亿元；蔬菜面积14.5万亩，产量36万吨，产值4.2亿元，比上年有较大增长。

　　五，决算编制中存在的问题及改进建议

　　我单位是农业局下属编制人员少，项目多，业务量大的单位。工作面广量大，零散而繁杂，报账员还要承担其它业务工作。由于事多人手少，没有时间收集分析信息资料，不能全面反映单位事业发展的状况，故达不到决算分析要求。

　　多数财务人员对部门决算分析不了解，面对收收支支的一些数字，总觉得没分析价值，也不知道要怎么去分析，建议财政部门应在这方面加强指导或进行培训，提高财务人员对部门分析的认识和能力。