蒙自市畜牧技术推广站2016年度部门决算公开说明

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市畜牧技术推广站主要职能是参照政府批准的“三定”方案；根据蒙机编〔2007〕64号我站的工作职责是：（1）负责全市种畜禽及牧草种子生产经营管理工作。（2）研究开发地方优良畜禽品种资源。（3）指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）2016年度主要重点工作任务介绍

　　1、组织实施好国家生猪良种补贴项目，加大猪人工授精技术推广力度。2、好2014年、2015年、2016年生猪调出大县奖励资金项目建设及后续建设工作。3、做好2015年巩固退耕还林成果发展后续产业养殖业建设项目工作。4、开展2016年中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡建设项目工作。5、现代农业良种繁育体系及畜牧科技推广建设项目。6、着力做好肉牛冻精改良技术推广应用工作。7、开展母猪“三高”及仔猪培育示范推广。8、开展饲草、饲料资源开发及各项技术推广。9、做好农业部与国家统计局红河调查队主要畜禽监测调查工作。10、完成2015年度全市农村畜牧业生产及经济收入情况调查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年度部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市畜牧技术推广站2016年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人，专业技术人员11人，工勤人员1人。。

　　退休人员3人。

　　实有车辆2辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市畜牧技术推广站2016年度收入合计887.99万元。其中：财政拨款收入887.99万元，占总收入的100%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与2015年对比增加财政拨款收入599.07万元，主要原因是由于项目资金不是通过主管局拨款而是财政直接拨款到项目实施单位。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市畜牧技术推广站2016年度支出合计322.57万元。其中：基本支出135.98万元，占总支出的42.16％；项目支出186.59万元，占总支出的57.84％；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加各项支出87.05万元,主要原因是有一部分项目资金直接由我单位兑现。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障单位正常运转的日常支出135.98万元。与上年对比增加22.39万元,主要原因是调资和社保资金的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.89万元，占基本支出的99.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.09占基本支出的0.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障我站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.58万元。与上年对比增加各项支出87.05万元, 主要原因是有一部分项目资金直接由我单位兑现。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、组织实施好国家生猪良种补贴项目，加大猪人工授精技术推广力度

　　全市共完成生猪良种补贴项目猪人工授精配种115000胎。再加上良种猪本交改良配种数，全年共完成猪杂交改良141200胎。生猪良种补贴项目工作的实施，加快了我市生猪良种化进程的步伐，促进了生猪产业的大发展，为确保市场优质商品仔猪的有效供给起到了举足轻重的作用。

　　2、做好2014年、2015年、2016年生猪调出大县奖励资金项目建设及后续建设工作

　　（1）2014年生猪调出大县奖励资金建设项目

　　2014年生猪调出大县奖励资金建设项目共扶持建设1个种猪场、1个种公猪站、5个标准化生猪规模养殖场，现有蒙自红忠、明艳、兆云、腾丰、双元福寿共5个生猪规模养殖场已完成全面项目建设工程，继续抓好蒙自种公猪站及美创2个场（站）的项目建设工作，目前正在紧张施工建设中，预计年末可全面建设完成。现已建设完成标准化猪厩5820平方米、配套工作用房560平方米、集污池及沉淀池650立方米、化尸池60立方米、排污沟（管）1650米、堆粪场210平方米；引进良种公猪20头、母猪150头；开展养殖技术培训83人（次）。

　　（2）2015年生猪调出大县奖励资金建设项目

　　2015年生猪调出大县奖励资金建设项目共扶持建设1个种猪场、10个标准化生猪规模养殖场，并与蒙自俊华养猪场、鑫骏农业发展有限公司、蒙自双庆养猪场、蒙自钟石英养猪场、蒙自荣光生猪养殖场、蒙自宝华养猪场、蒙自鑫禾养殖场、蒙自海葵养猪场、蒙自市草坝镇杨福强猪场、蒙自金航辰农牧发展有限公司共10个生猪养殖场签订了项目建设“责任书”，现有鑫骏农业发展有限公司、蒙自钟石英养猪场、蒙自双庆养猪场共3个生猪规模养殖场已完成全面项目建设工程，其余7个养猪场已经按责任书中的建设内容、标准及要求开展了相关猪场建设工程。蒙自市标准化供精站种猪场待全场搬迁至新建种公猪站生产经营后又再签订项目建设“责任书”。现已完成项目建设猪厩舍4020平方米，排污沟管1020米，污水处理池320立方米，堆粪场110平方米。

　　（3）2016年生猪调出大县奖励资金建设项目

　　按照蒙自市人民政府下发的《蒙自市人民政府关于2016年中央财政生猪调出大县奖励资金建设项目实施方案的批复》（蒙政复〔2016〕152号）的要求，2016年生猪调出大县奖励资金建设项目共扶持建设1个种猪场、1个种公猪站、6个标准化生猪规模养殖场，并与实施项目的生猪规模养殖场签订的项目建设“责任书”。完成项目建设改扩建标准化猪厩舍5242平方米，引进良种猪460头（其中母猪400头，公猪60头），建设排污沟2010米、粪污处理池305立方米、蓄水池280立方米、堆粪场130平方米。

　　3、做好2015年巩固退耕还林成果发展后续产业养殖业建设项目工作

　　全市31户项目建设户已经签订了建设“承诺书”，已完成建设牛（羊）厩棚5630平方米，完成任务数的89.04%，建设青贮1200立方米，完成任务数的108.11%，建设饲料地1088亩，完成任务数的85%，开展培训580人次。

　　4、开展2016年中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡建设项目工作

　　在项目实施过程中，涉及项目的7个乡镇农服中心已经与市财政局、市农科局签订了项目实施建设“责任书”，全市30户项目建设户已经与所属乡镇签订了建设“责任书”，项目建设工程已经全部建成。截至目前已完成鸡舍建设6969平方米，完成任务数的135.85%；建成网状围栏建设39800米，完成任务数的100.76%；完成储水池建设1257立方米，完成任务数的174.58%；购置热风炉33台，完成任务数471.43%；购置孵化机1台，完成任务数的100%；建成脱温笼架1338平方米，完成任务数的608.18%；购置喂料设施1800套，完成任务数的100.56%；购买饮水设施1800套，完成任务数的100.56%；购买鸡苗112350万羽，完成任务数的102.14%；开展项目培训450人次。目前正在组织相关部门及单位验收审计。

　　5、现代农业良种繁育体系及畜牧科技推广建设项目

　　目前项目已经建设完工，共建设肉牛的标准化牛厩舍470平方米、氨化窖86立方米、饲料草地5亩、排污系统基础设施38米、粪便堆积发酵区34平方米、污水处理设施系统50立方米。

　　6、着力做好肉牛冻精改良技术推广应用工作

　　为全市5个改良站点制发了含“配种员姓名、联系电话”等内容的宣传名片共1500张。全年完成肉牛冻精品种改良7005胎。

　　7、开展母猪“三高”及仔猪培育示范推广

　　全年预计全市共整群鉴定母猪1.65头，培育仔猪112万头。通过“三高”技术的推广，使我市母猪生产力水平和仔猪培育技术得到提高，促进了我市商品仔猪生产的大力发展。

　　8、开展饲草、饲料资源开发及各项技术推广

　　全市共推广优质牧草种植17680亩，青贮各类饲料110490吨，氨化农作物秸秆26410吨。通过青贮氨化技术的推广，充分开发和利用饲草、饲料资源，为畜牧业发展提供了坚强的物质保障。

　　9、做好农业部与国家统计局红河调查队主要畜禽监测调查工作一是完成了国家统计局红河调查队主要畜禽监测4户畜禽养殖规模户、35户生猪中小型养殖场（户）与527户生猪散养户的调查月报工作；二是完成了农业部生猪养殖固定监测20户生猪规模养殖户及10个自然村6268户农户的监测调查月报工作。

　　10、完成2015年度全市农村畜牧业生产及经济收入情况调查工作

　　对2015年度全市农村畜牧业生产及经济收入情况调查资料进行统计、汇总、分析，全市共调查11个乡镇，64个村民委员会，150个自然村，6129户农户，家庭经济总收入2.29亿元，其中畜牧业现金收入1.03亿元，占家庭经济现金总收入的44.98%（坝区占50.77%，山区占36.13%），与上年相比上涨3.73个百分点。户均16867元，同比增加898元，提高5.62%；人均3784元，同比增加131元，提高3.59%。畜牧业已发展成为我市农村家庭经济的支柱产业。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市畜牧技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出135.98万元,占本年支出合计的42.16%。与上年对比增加14.06万元,主要原因分析是职工津补贴的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出20.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于养老保险和职业年金等支出；

　　2.农林水支出291.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于项目资金的支出；

　　3.住房保障支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于职工住房公积金的支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市畜牧技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为3.01万元，完成预算的26.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的51.33%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的0.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我站认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用和严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占55.33%；公务接待费支出0.7万元，占0.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出2.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.7万元。其中：

　　接待费支出0.7万元，接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我站日常工作往来单位发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　五、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　蒙自市畜牧技术推广站会计核算工作设出纳、会计做账务审核处理。决算由本单位财务主办编报，交市财政局审核。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　部门决算公开工作按规定及时在政府信息网站进行公开。