蒙自市农业技术推广中心2016年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）、主要职能

　　蒙自市农业技术推广中心主要职能是推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术引进，种植业技术适应试验，种植业技术对比试验，种植业技术示范，种植业新技术新成果推广，种植业技术推广业务指导。

　　（二）、2016年重点工作任务介绍

　　为确保完成全市粮食总产17.3万吨的目标，在确保粮食播种面积的前提下，今年重点大力推广高产创建、粮食作物间套种、粮食作物地膜覆盖、水稻集中育苗、测土配方施肥等“十项”科技增粮农业技术措施，扩大复种，提高单产，增加总产，努力克服各种给农业生产带来的不利影响，圆满完成了年初确定的各项指标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）、部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

　　（二）、单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市农业技术推广中心实有人员编制27人，其中：事业编制27人；在职在编实有事业人员26人。

　　离退休人员20人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年决算总收入6801418.60元，其中：财政补助人员经费收入4231418.60元，占总收入的62%。项目经费收入2570000.00元，占总收入的38%。本年度收入比上年度的6975031.36元减少了173612.76元，减少2.4%。主要原因是：项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　本年度总支出5956192.10元。其中：基本支出4225362.60元，占总支出的71%,项目经费支出1730829.50元，占总支出的29%。本年度支出比上年度的6862539.29元减少906347.19元，减少13.2%。其中：本年度基本支出4225362.60元比上年度的3618631.36元增加了606731.24元，增加17%；本年度项目支出1730829.50元,比上年的3243907.93元减少1513078.43元，减少47%。

1.  

   　　基本支出情况

   　　

　　2016年用于工资、津贴补贴等人员经费支出4194102.60元占基本支出的99%；办公费等日常公用经费支出31260.00元占基本支出的1%。

2.  

   　　、项目支出情况

   　　

　　2016年用于请工、租地、农药、化肥、控释肥等项目经费支出1730829.50元。具体项目开展工作情况：

　　1、水稻高产创建超额完成

　　（1）高产创建的目标产量超额完成

　　经专家组对我市水稻高产创建百亩核心区、千亩展示片、万亩示范区产量结构进行多点调查测产验收，测产调查共98个点，测产面积119.2亩，增产显著。

　　（2）试验和展示取得了较好的效果，为品种的更新奠定了坚实的基础。

　　展示的五个组合中的“隆两优、旌优80381、花香A/绵恢357”表现较好，平均单产达760千克以上，米质优，为明年品种的更新示范奠定了坚实的基础。

　　（3）经济效益显著

　　①百亩核心方面积110.5亩，平均亩单产762.1千克，比全市水稻平均单产510.7千克亩增产稻谷251.4千克，总增加稻谷2.78万千克。按稻谷当前本地收购价3.0元／千克计算，折合产值3.34万元。

　　②千亩展示片面积1068.7亩，平均亩单产724千克，比全市水稻平均单产510.7千克亩增产稻谷213.3千克，总增加稻谷22.8万千克，按稻谷当前本地收购价3.0元／千克计算，折合产值68万元。

　　③万亩示范区面积10652.4亩，平均亩单产675.2千克，比全市水稻平均单产510.7千克亩增产稻谷164.5千克，总增加稻谷175.23万千克。按稻谷当前本地收购价3.0元／千克计算，折合产值525.69万元。

　　通过项目的实施，经济效益显著,实现了粮食增产、农业增效、农民增收。

　　2、玉米高产创建全面超额完成

　　2016年我市种植玉米高产创建面积34018.2亩，平均单产658.1千克，超指标8.1千克，超计划1.2%。新增总产27.55万千克，按市场价每千克2.00元计算，新增产值达55.1万元。辐射带动全市玉米20.96万亩，玉米平均亩增产22.6千克，比前三年亩增产5.2%，新增总产948.3万千克，新增产值达1896.6万元，超额完成增产指标，经济效益十分显著。

　　3、粮食作物间套种技术推广情况

　　全市完成粮食作物间套种技术推广面积32.7万亩，完成核心示范区5.25万亩。通过组织对132个测产点进行测产，核心示范区平均亩增产为43.82千克，增产粮食230.0万千克；辐射带动区平均亩增产为33.62千克,增产粮食1099.23万千克；总产增产粮食1099.23万千克，比计划增146.6%。

　　4、玉米地膜覆盖技术示范成效显著

　　（1）种植面积超额完成。全市完成种植地膜玉米80000亩，完成计划数的102%，其中：文谰镇16085亩，雨过铺13000亩，草坝镇21839亩，新安镇1000亩，芷村镇6000亩，鸣鹫镇5800亩，老寨乡6200亩，期路白乡2000亩，冷泉镇3058亩，水田乡3018亩，西北勒乡2000亩。

　　（2）全面完成产量指标。在玉米成熟时由农业局主持,市农

　　业技术测产专家组分别组织市农技中心、各乡（镇）农服中心等有关单位参加，对我市十一个乡镇实施的玉米地膜覆盖技术推广示范区取样好、中、差进行现场实收和测产调查，共实测产30个点。玉米地膜覆盖高产示范平均单产457.1公斤，比计划数400公斤超57.1公斤，增产14.3%。总增产粮食58.3万公斤，每公斤玉米按市场价2.00元计，增值116.67万元。玉米地膜覆盖技术推广(盖膜玉米)比对照(不盖地膜)玉米栽培亩产380.2公斤,亩增产玉米76.9公斤，每亩增加产值153.8元。依此计算，经过采取玉米地膜覆盖措施，全市可增加玉米产量922.8万公斤，农民可增加经济收入1845.6万元。通过实施万亩玉米地膜覆盖样板辐射带动全市玉米获得增产。生产实践证明，推广玉米地膜覆盖栽培技术是一项有效的抗旱措施,能大幅度提高玉米产量，增加农民收入，促进我市农村经济社会发展的有效途径。

　　5、测土配方施肥技术推广情况

　　测土配方完成情况。2016年共完成测土配方施肥技术推广

　　应用面积40.01万亩，其中水稻8.23万亩；玉米10.96万亩；蔬菜6.58万亩；水果7.97万亩；马铃薯1.72万亩;大豆4.64万亩，培训2000人次。

　　6、全国基层农技推广体系与建设补助项目正在有条不紊地推进

　　2016年蒙自市基层农技推广体系建设项目，通过继续对玉米、大棚蔬菜2个主导产业的发展，建立玉米、蔬菜示范样板基地，提升了玉米、大棚蔬菜等主导产业的综合效益，因势利导，积极指导，探索基层农技推广体系良好运行的最佳模式，从而顺应现代农业的发展要求，促进我市农业产业的发展。项目下达后，各级领导高度重视，精心安排，周密部署，制定了切实可行的实施方案，并组成玉米、大棚蔬菜2个产业组，根据2大主导产业和农民的科技需求，开展种植计划制定、优质品种筛选、技术培训、新品种试验示范、良种推广等工作，有力促进了特色农业产业发展。通过聘请43名技术指导员，发展了430户农业科技示范户，带动了周边4415户农户依靠科技致富，示范户平均比周边农户增产增收在15%以上，使我市农业生产规模化、专业化水平和农业科技的运用能力得到了显著的提高。

　　通过项目实施，我市农技推广体系的公共服务能力得到增强，农业科技创新和推广工作成效明显。我市2个主导产业农业科技示范户的主导品种和主推技术到位率进一步提高，达95%以上，同时全市的主导品种覆盖率也取得了显著提高，平均达98%以上，带动全市主导产业发展情况显著，社会影响力逐年加大，科学技术应用能力明显增强。　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年市农业技术推广中心一般公共预算财政拨款支出6862539.29元。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　2016年财政拨款“三公”经费结算总额71674.97元，其中，公务用车购置及运行维护费支出：34216.97元，公务接待费支出：37458.00元。

　　2016年“三公”经费结算数比2015年结算数19978.45元增加51696.52元，增加的主要原因是：汽车使用年限长，修理、保养次数增加，所以公务用车运行维护费增加。

1.  

   　　公务用车购置及运行维护费

   　　

　　2016年公务用车购置及运行维护费：34216.97元，比2015年结算增加22134.52元，用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.  

   　　公务接待费

   　　

　　2016年接待费开支7896.00元。比2015年增加29562.00元。