蒙自市农业机械化技术推广站2016年度部门决算公开

　　第一部分  蒙自市农业机械化技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务是：

　　1、 推广先进农机技术，提高农业机械化水平。

　　2、农机技术推广管理，农机技术标准与规范拟定，农机技术推广计划编制。

　　3、农机技术推广机构与队伍建设指导。

　　4、农机新机具的引进、对比试验、农机质量测试，农机技术储备。

　　5、农机技术培训、农机信息服务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、加大新机具新技术推广力度，提高农机化水平

　　随着我市产业结构调整的深入和城市化进程的加快，可机耕面积逐年减少，农作物复种指数提高，备耕时间短，为农机化作业带来很大困难，在这种形式下，我站干部职工深入农业生产第一线，开展调查研究，根据各乡镇栽种作物种类、栽种时间差异，组织引导全市的拖拉机进行机耕、机耙、理墒、开沟等农田作业。同时，机插秧通过几年的推广示范，在草坝镇前进村委会推广了300亩水稻育、插秧机械化技术示范，并于6月初完成了机插秧，辐射带动我市4000亩水稻机插秧发展。

　　2、实施农机购置补贴，提高农机装备水平

　　我站根据购机调查信息，2016年实施第一批国补资金560万元。补贴1874户、机具2642台，其中：一、耕整机1634台； 二、种植施肥机械6台；三、田间管理机械121台；四、农产品初加工机械1台；五、收获后处理机械95台；六、排灌机械158台；七、畜牧水产养殖机械114台；八、动力机械：56台；九、设施农业设备457台；十、计划完成深松整地2000亩。

　　共计补贴机具2642台、受益1874户，实际完成补贴资金542.173万元。

　　3、农村劳动力转移培训工作

　　随着我市城镇化进程的加快和产业结构的调整，人多地少的矛盾日趋突出，影响到农民增收和建设小康社会目标的实现。为提高我市农村劳动力综合素质，适应外出就业需要，促进富余劳动力充分就业，阳光办积极组织协调各培训基地来完成此项工作。农科局今年农村劳动力转移就业扶贫行动计划任务5500人、农村劳动力新增转移就业2650人的任务，我站积极组织相关部门来完成该项工作。

　　4、脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作

　　为全面落实干部挂包帮扶贫困农户制度，加快推进我市脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，根据市脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室的安排，2015年10月19日起，我站职工开展“挂包帮”及第一轮“转走访”工作，进村入户遍访贫困村、贫困户访谈，对该村的基本情况和我站的干部职工所帮扶的27户贫困户有了深入了解,并制订了有针对性的切实可行的帮扶措施、帮扶计划。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年相比无增减变运动。单位基本性质是事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次是二级预算单位。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市农业机械化技术推广站人员编制6人，实有人员6人，其中：高级工程师1人，工程师3人，助理工程师1人，管理岗1人。退休人员3人。

　　无车辆编制。

　　第二部分 蒙自市农业机械化技术推广站2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 蒙自市农业机械化技术推广站 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市农业机械化技术推广站2016年度收入合计121.68万元。其中：财政拨款收入121.68万元，占总收入的100%,比上年拨款合计增加16.98万元,增加11.62%,收入增加的主要原因为工资增长。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市农业机械化技术推广站2016年度支出合计133.36万元。其中：基本支出79.76万元，占总支出的59.8％；项目支出53.6万元，占总支出的40.2％，与上年对比，本年比上年支出增加28.66万元，增加49.17%，经费支出比上年增加的主要原因是事业支出增加11.98万元，项目支出增加16.68万元。

　　（一）基本支出情况

　　蒙自市农业机械化技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支133.36万元,。其中：基本支出79.76万元，占总支出的59.8%；项目支出53.6万元，占总支出的40.2%；与上年对比，总支出比上年增加21.98万元，增长22.84%，支出比上年增加主要原因为调增工资、经费支出增加。

　　与上年对比基本支出有所增加,增加的主要原因是人员工支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.24％。

　　（二）项目支出情况

　　蒙自市农业机械化技术推广站2016年度用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标的经费支出53.6万元。与上年对比增加16.68万元，增长49.7%，增加原因是实施的项目支出比去年支出增加。实施的项目主要有：农机购机补贴工作、水稻机插秧试验示范、农村劳动力转移培训和业务费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市农业机械化技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出133.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出有所增加,增加的主要原因是人员基本支出和项目支出都有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1. 社会保障和就业支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%。主要用于单位离退休人员支出；

　　2. 农林水支出109.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%，农林水支出主要用于单位人员工资；

　　3. 住房保障支出4.69万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市农业机械化技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为1.32万元，完成预算的41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的41.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为执行厉行节约政策，尽力节省“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车；公务接待费支出1.32万元，占100%。具体情况如下：

　　公务接待费支出1.32万元。其中：国内接待费支出1.32万元，共安排国内公务接待21批次，接待人次169人。主要用于开展一切工作时必须（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。