蒙自市农机安全监理站2016年度部门决算公开说明

　　第一部分 农机监理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，督促完成市委、市政府及主管局下达的任务的指标。

　　2、负责全市农机安全生产，依法对农机及驾驶操作人员实施安全监督管理；

　　3、负责全市各种类型的拖拉机，农用三轮车的牌、证、照的发放、档案建立和档案管理工作。

　　4、负责全市农机驾驶人员的安全训练、考验、审验建档等档案管理工作、

　　5、负责农机事故处理、机车检验、机车鉴定等项工作。

　　6、负责上级业务部门的统计报表，国有资产及资金管理的工作。

　　7、负责各乡、镇、监理员、技术员业务技术指导工作。

　　8、负责全市各乡、镇、农机管理工作目标责任制签订及考核。

　　9、承担全市农机安全管理和农机安全普法教育。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、以安全生产为中心，强化农机安全监理

　　首先，突出抓好安全宣传教育工作。“安全工作，教育先行，预防为主”，结合“拖拉机驾驶人安全学习活动”开展农机安全教育工作，抓好驾驶员源头管理，各驾驶员培训机构把安全教育作为培训重点内容，同时把安全教育工作贯穿于年度检审、安全教育学习活动等农机监理工作各个环节。

　　其次，按照“横向到边，纵向到底、重心下沉、防线前移、不留死角”的要求，大力开展农机安全检查，保障农机安全生产。

　　再次，强化责任意识，签订农机安全生产目标责任书。

　　2、强化源头管理，集中抓好农机总检审

　　2016年，完成拖拉机注册77台，转移登记的有739台，检审拖拉机3492台，现拖拉机在册数10034台；完成拖拉机驾驶员新训4期，共112人，审验驾驶证335人，现驾驶员在册数8574人。

　　3、加强隐患排查专项治理，确保农机安全生产

　　2016年，农机监理站共组织宣人员316人次、组织宣传车68车次、深入乡镇集市34次、印发宣传材料12000份。通过开展专项整治行动，积极加强农机安全宣传，有效地遏制了农机作业事故的发生，保证农村农业安全生产，促进了社会主义新农村建设和谐发展。

　　4、加强农机监理队伍建设，提高农机执法水平

　　　高素质的农机监理队伍，是事业发展的强有力保证。我站十分注重抓好农机监理队伍建设，内强素质，外塑形象。首先，深入开展“文明监理，优质服务”示范窗口单位创建活动。其次，加强了农机监理人员业务技能培训学习。再次，加强制度建设，积极推行政务公开，将岗位职责、收费项目和标准、办事制度、办事程序、业务流程、举报电话公布上墙，方便群众办事，接受监督，进一步规范行政执法行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年相比无增减变运动。单位基本性质是事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次是二级预算单位。

　　（二）农机监理站人员和车辆的编制及实有情况

　　2016年我单位在职人员编制12人，全部为事业编制。在职实有人员13人，全部为财政全供养人员，退休人员1人。实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年蒙自农机安全监理站决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年蒙自市农机安全监理站决算情况说明

1.  

   　　收入决算情况说明

   　　

　　我单位2016年收入合计176.96万元。其中：财政拨款收入176.96万元，占总收入的100%。与上年对比财政拨款收入有所增加，增加的主要原因是人员工资收入有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2016年支出合计163.00万元。其中：基本支出144.92万元，占总支出的89％；项目支出18.08万元，占总支出的11％。与上年对比基本支出有所增加,增加的主要原因分析是人员工支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出163.00万元。与上年对比基本支出有所增加,增加的主要原因分析是人员工支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障事业单位等机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.08万元。与上年对比项目支出有所减少,减少的主要原因是财政项目拨款有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　农机监理站2016年度一般公共预算财政拨款支出163.00万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出有所增加, 增加的主要原因分析是人员工支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　农机监理站2016年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.23万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因汽车修理费减少，公务接待略有减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.76万元，增长15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降3%；公务接待费支出决算增加0.87万元，增长31%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待略有增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占54%；公务接待费支出2.78万元，占46%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出3.23万元。其中：公务用车运行维护支出3.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展一切相关的业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.78万元。其中：

　　国内接待费支出2.78万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次278人。主要用于开展一切工作时必须（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。