蒙自市农村经营管理站2016年度部门决算公开说明

　　一、主要职能

　　（一）单位主要职能

　　蒙自市农村经营管理站履行的主要职能是：农村土地承包及合同管理、减轻农民负担监督管理、农村集体资产财务管理业务指导及审计监督、农民专业合作组织管理指导、农业产业化经营、农村服务体系建设以及农村统计调查等。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　蒙自市农村经营管理工作在各级党委、政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，“三大管理”、“三项指导”及常规统计业务等工作取得较好成绩。

　　1、积极做好农村土地承包管理相关工作

　　（1）按照省州及市委、市政府的安排和部署， 2016年继续做好文澜镇等第一批五个示范区乡镇的农村土地承包经营权确权登记颁证工作，并按计划积极开展了冷泉镇等第二批六个山区乡镇的确权前期工作。目前第一批五个乡镇已部署开展工作的有45个村委会398个村民小组，共培训工作人员2202人次，发放宣传资料4.8万余份，共调查承包农户36337户，共有权人153573人，完成摸底调查承包地面积37.8万亩，较2015年底在册承包地26.01万亩增11.79万亩，测绘公司通过勾对航拍图纸和人工实地丈量的方式，已勾对实测承包地面积40.36万亩，审核公示面积27.11万亩。第一批五乡镇内、外业作业正处于收尾阶段，第二批冷泉镇等六个乡镇确权测绘工程按招投标程序再次由“山东正元地理地质测绘公司”中标。今年9月召开了全市确权工作推进大会，第二批确权的六个山区乡镇已正式启动相关工作，其宣传动员已在市确权办的指导下完成，共培训7期591人，发放宣传资料一千余份。前期确权具体操作业务培训和资料收集由正元测绘公司正在开展中，目前已完成4个村委会1894户农户的资料收集。

　　（2）积极研究探索农村土地承包经营权流转管理。为规范土地承包经营权流转管理，建立健全流转管理机制，组织各乡镇每季度进行一次流转动态调查，全市2016年农村土地承包经营权流转面积预计为8.41万亩。及时完成季度报表的收集整理，并按质按量上报省州业务主管部门，为各级党委、政府进一步制定农村土地承包经营权流转政策提供了可靠依据。将全省统一式样的《流转合同》和台账印发到各乡镇，引导农户签订规范的土地承包经营权流转协议，指导乡镇做好乡镇农户经营权流转台账，建立土地流转登记备案制度，强化土地承包经营权依法有序流转。

　　（3）重视农村土地承包热点问题，依法调处农村土地承包经营纠纷。2016年全市共发生土地承包纠纷839起（其中确权工作引发的有762件），已调处567件，纠纷产生的原因主要是土地所有权或农户之间、农户家庭成员之间就经营权引发的争议。指导乡镇调处32起，村、组调处535起。完成市级4件农村土地承包经营权纠纷来（信）访案件的调查、协办、上报及答复等工作，回复率100%。

　　2、履行负担监管职能、切实做好减负工作

　　（1）认真贯彻落实减轻农民负担“五项制度”和省、州有关精神。一年来，认真督促指导乡（镇）认真贯彻落实涉农相关制度的执行，为巩固减负成果，防止农民负担反弹打牢基础。

　　（2）抓好村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳及财政奖补工作。贯彻落实上级文件要求，严格执行相关规定和标准，认真配合财政等相关部门开展“一事一议”筹资筹劳及财政奖补工作，直接参与审核（复审）、审批建设项目20个，杜绝了超标准筹资筹劳等增加农民负担等问题的发生，较好地维护了农民的合法权益，进一步规范了农民负担监管工作。

　　（3）认真完成全国农民负担监则点工作。为进一步做好我市减轻农民负担监测工作，监测村由原来的两个乡镇六个村调整为6个乡镇，六个村，并对调整后的农民负担监测点相关人员进行了业务培训。一年来，严格按照农业部和省、州要求，指导监测户及时完成上半年统计报表和全市一至三季度《减轻农民负担统计报表》的上报工作。

　　（4）组织开展涉农乱收费乱摊派专项治理工作。通过对涉农收费等问题进行专项治理，杜绝了乱收费、乱罚款、乱摊派乱集资以及捆绑收费、搭车收费等加重农民负担的行为，2016年全年未发生涉及农民负担而引发的案（事）件。

　　3、充分发挥管理职能，完善“三资”管理新机制

　　（1）认真落实村账乡管实施方案，继续规范 “委托代理”工作，通过强化职能，进一步促进了全市农村财务管理规范化工作。到目前为止，全市已实行委托代理的单位数776个，占应代理单位数818的94.8%（其中行政村81个单位，村民小组695个），代管集体资金总额41394.7万元（其中：村委会3345.64万元，村民小组38049.06万元）。资产总额77101.84万元（其中固定资产27443.58万元）。

　　（2）以强化业务培训为重点，提高基层干部和财务人员素质，组织开展业务培训。今年以乡镇、村委会为单位共组织开展业务培训6期，参训人员达485人次。

　　（3）强化审计监督、规范做好财务公开工作。2016年全市各乡镇开展 “三年一轮审”工作，完成了对全市86个村委会、992个村民小组（2013-2015年财务）、15个社区委员会（2012-2015年财务）干部进行了换届选举前的任期和离任经济责任进行了专项审计，审计总金额为107900.11万元（换届选举审计64138.45万元，内部常规审计为43761.66万元）。同时规范完善村级财务公开工作，全市今年完成公开的村组数为1078个(其中：张榜公布的有951个，口头公布的有127个)。积极协助新安镇纪委对新街第四村民小组进行了进行了专项财务清理，通过查阅凭证、外调资料和人员询问等，对相关账务资料和凭证进行了清理核实，随后将相关资料移交新安镇纪委，目前已进入司法程序。

　　4、做好农村统计调查，为制定政策提供依据

　　（1）及时召开各乡镇负责农经统计人员及各基点调查人员会议，通过以会带训的方式认真组织学习了上级有关文件及相关统计知识，参加培训人员达20余人，为更好完成本年的统计调查任务打下了良好的基础。

　　（2）完成了2016年1~3季度农村入户调查及2015年农经统计年报的汇总、分析上报工作。通过对全市7个点70户调查户的农业生产情况、出售情况、家庭劳动力从业情况、收入、支出情况的调查、预测分析工作，为各级领导全面掌握全市农村经营发展情况提供了可靠的数据资料。据推算得出全市数据，截止2016年3季度,农民总收入3282870.72元同比增8%，农民人均纯收入6201元同比增18%。

　　（3）根据农村入户调查有关资料及2016年农村经济运行情况，预测2016年全年农村经济总收入447736.24万元，较上年同期增加47972万元增12%，预测农民人均纯收入10230元较上年同期增加1256元，增14%。

　　（4）按时完成了7 个点1至10月主要农产品及农用生产资料价格的调查、汇总及上报工作，及时为上级有关部门制订相关政策提供了可靠的数据资料。同时完成了10篇价格信息撰写及上报。

　　（5）2016年农村经营管理情况报表及四季度农村入户调查、农产品及农用生产资料价格调查等统计工作已经开展，相关数据正在统计、收集中，年底前可全面完成统计上报工作。

　　5、加强农民专业合作社的规范指导，持续推动专业合作社健康、快速发展。

　　（1）做好2016年农民专业合作组织扶持项目申报材料上报工作。根据云南省农业厅、省财政厅通知精神和要求，经认真筛选，推荐“蒙自利农石榴产销专业合作社”为省级示范社，并及时编制完成了《2016年云南省农民专业合作组织示范社申报书》申报材料及相关报表的上报工作，待上级审批确定。

　　（2）依照农业部、省、州通知精神和相关规定要求，推荐“蒙自市红多水产销专业合作社”为2016年农民专业合作社国家级示范社，并于今年5月底按要求及时编制完成了《国家农民专业合作组织示范社申报书》申报材料及相关报表的上报工作，国家级示范社预计年底前可批复。推荐州级示范社 “蒙自市兴农水果种植专业合作社、蒙自农云果蔬产销专业合作社”为2016年云南省农民专业合作社省级示范社，并已按要求编制完成了《2016年云南省农民专业合作组织示范社申报书》申报材料及相关报表的上报工作

　　（3）为保证及时了解各农民专业合作社组织和运转情况，以便各级制定相关扶持政策，积极做好2016年农民专业合作组织统计监测分析工作。按要求及时完成“蒙自市蒙生石榴产销专业合作社”监测材料上报和35个专业合作组织（含27个专业合作社合作社）相关数据的更新录入工作。据统计，目前农经部门指导建成，已按《登记条例》登记的27个农民专业合作社，拥有成员4479人（户），带动当地农户16898户，累计开展农业科技、市场营销等培训，累计培训成员和农民数124601人次,统一组织销售农产品总量4.56万吨,成员户均纯收入达到了1.45万元。

　　6、精准务实，积极开展脱贫攻坚战。

　　严格执行市委、市政府和市农科局的安排部署，全面实施“五个一批”工程，落实“六个精准”到位，按照“先户内后户外、先人头后村头”的方法步骤，多次组织单位全体职工深入到西北勒乡大丫口村委会新房子村民小组贫困户家中，走访调查135人次，同贫困农户认真分析致贫原因，共同讨论脱贫措施，制定了产业脱贫发展规划。并向贫困户讲解了相关扶贫政策和措施，解决政策进村入户问题。在春节来临之际，开展了看望贫困户送温暖活动，发放慰问金、送粮、送油共计2000元，鼓励贫困户积极开展春耕种植。为解决贫困户发展产业脱贫资金困难的问题，市农经站全体职工踊跃捐款5100元，单位捐款2万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）、部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

　　（二）、单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市农村经营管理站是财政全额拨款的农业事业单位，现有编制14个，年末实有人员13人（其中：专业技术人员13人），年初有退休职工7人,年末退休职工7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

1.  

   　　收入决算情况说明

   　　

　　2016年财政拨入补助总收入1950630.70元，上年结余50万元，其中：①市财政拨入的财政补助人员经费1761300.70元，占总收入的 90%；在职人员支出1343363元，占总支出的 55%。②市财政拨入项目业务工作经费140000.00元，占总收入7 %；省级部门拨入36000元，占总收入2%。经与财政核对数据无误。(3)拨入退休人员遗属补助经费及420737.70元，占总收入22 %。

2.  

   　　支出决算情况说明

   　　

　　2016年总支出245.06万元，①市财政补助人员经费支出1761300.70元，占总收入的 90%；在职人员支出1343363元，占总支出的 55%。②项目业务费总支出6760000元，占总支出28 %。(3)退休人员遗属补助经费支出420737.70元，占总收入22 %。年末结转和结余0万元。

3.  

   　　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   　　

　　我单位2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4.  

   　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   　　

　　（一）“三公”经费支出情况：2016年因公出国（境）费用没有支出，公务接待支出2517元，比2015年公务接待支出3197元减少680元；公务接待12批次51人数。

　　2016年公务用车运行维护费支出13387.94元,比2015年公务用车运行维护费支出4479元增加8908.94元；增199%，主要原因是开展农村土地确权颁证业务工作增加，无公务用车购置。

　　2016年“三公经费”总支出15,904.94元，比2015年“三公经费”支出30274.32元减少14369.38元，减少47%，主要是因公务接待费用减少，无公务用车购置。

　　（二）2016年会议费支出情况：2015年会议费年初没有预算，2016年会议费没有支出。

　　(三) 2016年政府采购支出13,700.00元，比2015年45800元增加32100元；

5.  

   　　其他重要事项及相关口径情况说明

   　　

　　我单位2016年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。