蒙自市果蔬技术推广站2016年度部门决算公开说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职责：拟定水果、蔬菜中长期规划和年度计划；负责水果、蔬菜新技术新品种的试验研究、技术推广、引进吸收转化工作；做好水果蔬菜产前、产中、产后各项服务工作；制定水果蔬菜标准化生产技术规程；贯彻执行水果蔬菜无公害标准化生产技术标准；组织农户进行科学管理；协助乡镇做好水果蔬菜种植任务的落实工作。

　　（二）2016年重点工作任务

　　主要任务：负责完成县委、县政府下达的水果、蔬菜生产任务；负责水果、蔬菜新品种的引进、试验、示范和推广工作；协助各乡镇做好水果、蔬菜标准化生产的技术培训与指导；组织协调龙头企业、专业合作社、专业协会做好水果、蔬菜的产前、产中、产后的服务工作；做好上级主管部门安排的其它工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位为全额财政供养的事业单位，预算编报的单位共1个，2016年年末部门在职人员编制29人，在职实有29人，其中：财政全供养29人，退休人员1人，实有车辆2辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年决算总收入4293117.70元，其中：财政补助人员经费收入3539050.33元，占总收入的82%。项目经费收入754067.37元，占总收入的18%。本年度收入比上年度的5147120.39元减少了854002.69元，减少16.5%。主要原因是：项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计5668364.53元。其中：基本支出3703291.79元，占总支出的65％；项目支出1965072.74元，占总支出的35％；本年度支出比上年度的4365177.88元增加1303186.65元，增加29.8%。其中：本年度基本支出3703291.79元比上年度的3706377.39元减少了3085.60元，减少0.08%；本年度项目支出1965072.74元,比上年的1171686.10元增加793386.64元，增加68%。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于工资、津贴补贴等人员经费支出3,023,210.70元占基本支出的82%；办公费等日常公用经费支出680,081.09元占基本支出的18%。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于请工、租地、农药、化肥、控释肥等项目经费支出1965072.74元。具体项目开展工作情况：

　　1、水果方面

　　2016年全市水果累计种植面积为39.43万亩，其中石榴12.5万亩，产量27.5万吨，预计产值96250万元；枇杷8.6万亩；苹果8.7万亩；桃2.8万亩；葡萄2.45万亩。新植面积1.45万亩，其中苹果466亩（文澜346亩、芷村120亩）；枇杷500亩（期路白）；柑桔275亩（芷村）；香蕉3500亩（水田）；桃子5918亩（冷泉1000亩、芷村4918亩）；西瓜2560亩（草坝1000亩、雨过铺1200亩、文澜360亩）；甜瓜1300亩（草坝）。

　　2、蔬菜方面

　　2016年蔬菜种植面积16.09万亩；其中露地蔬菜10.34万亩。大白菜5.34万亩；甜椒3.11万亩；大棚茄子0.69万亩、;大棚番茄1.12万亩；大棚黄瓜0.83万亩

　　3、果蔬新品种试验

　　芷村进行石榴品种试验，嫁接5个品种。在草坝进行葡萄新品种试验，共引进葡萄新品种14个。2016年引入十字花科大白菜品种3个（CRB白菜王、CR摩根、汝羽CR998）,甘蓝品种7个（酷宝F1、嘉宝F1、金玛F1、春丰007、绿珍珠YR、绿球001、明星60）

　　4、石榴提质增效试验示范

　　为了提高石榴品质，打造蒙自石榴品牌，在新安所镇大新寨村委会进行1000亩石榴提质增效试验示范，拟通过增施有机肥，控制化学肥料施用，病虫绿色防控，疏果套袋等技术措施，提高石榴品质。

　　5、蒙自石榴农产品品牌创建示范区建设。

　　项目实施起止时间为2015年6月至2016年6月，建设资金40万元。项目建设的各项工作已完成，共建石榴品牌示范区2000亩，完成计划100%，示范区内全部按照《蒙自石榴综合标准》进行生产，施用有机肥、进行疏果套袋、采用病虫害生物防控措施，果园悬挂黄、蓝粘虫板、性诱剂。存在的问题：（1）、品牌意识有待加强；（2）、产品质量安全体系建设需进一步加强；（3）、市场开拓不够广泛。

　　6、蒙自无公害冬早蔬菜标准化示范基地建设。

　　项目实施起止时间为2016年1月至2018年12月，实施期限3年。2016年完成冬季农业开发种植面积22万亩。

　　7、技术培训情况

　　2016年我站配合蒙自市锦鑫职业技术培训学校和蒙自市农广校做好果蔬技术培训，先后共举办技术培训80期，共培训11149人次。其中水果技术培训47期，培训7213人次。主要培训内容是枇杷、石榴、苹果、葡萄、桃的栽培管理技术和病虫害防治等。蔬菜方面的技术培训33期3936人，发放资料4600份，培训内容有大棚蔬菜、露地蔬菜种植管理、蔬菜嫁接技术等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市果蔬技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出5668364.53元。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　2016年财政拨款“三公”经费结算总额25,903.37元，其中，公务用车购置及运行维护费支出：18,494.37元，公务接待费支出：7,409.00元。

　　2016年“三公”经费结算数比2015年结算数11648.00元增加14255037元，增加的主要原因是：汽车使用年限长，修理、保养次数增加，所以公务用车运行维护费增加。

1.  

   　　公务用车购置及运行维护费

   　　

　　2016年公务用车购置及运行维护费：18,494.37元，比2015年结算增加9988.37元，用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.  

   　　公务接待费

   　　

　　2016年接待费开支7,409.00元。比2015年增加4267.00元。