部门决算

索引号

000014348/2024-02137
发布机构

蒙自市第一高级中学
文号
发布日期

2024-08-26
时效性

有效

蒙自市第一高级中学2023年部门决算

　　监督索引号53250301036000601000

　　蒙自市第一高级中学2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市第一高级中学为财政全额拨款的公益二类事业单位。全面贯彻教育方针，立德树人，促进学生全面、有个性发展；为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备，为学生的终身发展奠定基础；积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校教学秩序，创造良好的学习环境；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.强化管理改革。我们重建了学校规章制度，坚持以制度管人、管事，确保学校各项工作有序、高效地进行。加强了党政班子的建设，努力在精、细、严、实上下工夫。要求班子成员以高标准、严要求来强化学校管理的行动力与执行力。我们严格班子和教职工的工作纪律，从出勤、巡查、培训、会议、后勤服务等方面着手，全面提升学校的管理水平。实施了班子成员走进课堂、走进办公室、走进宿舍、走进食堂的活动。通过这些活动，我们深入了解了师生的所思所想，积极回应他们的关切，千方百计解决他们遇到的急难问题。

　　2.进行机构改革。我校在组织机构建设上进行了大胆的创新与改革，将原有的5个处室细化设置为12个部门，以适应学校发展的新需求。在部门设置上，我们新增了督查室、财务中心、信息中心、艺体中心、教师发展中心、科创竞赛中心等部门，以加强学校在教学管理、财务管理、信息化建设、艺术教育、教师培养以及科技创新等方面的能力。同时，我们将政教处与安全办合并为德育处，以更好地整合教育资源，提升德育工作的实效性。在部门分工上，我们进行了细致地划分，明确了各部门的职责和权限。我们要求各部门在履行职责的过程中，强化责任意识、目标意识和服务意识，确保各项工作能够落到实处、取得实效。

　　3.重构校园文化。全力推动各个项目的实施，包括绿美校园建设工程，校园楼宇命名、校园亮化工程，党建宣传工程，游泳馆改造工程，教学楼安全设施改造工程，学生宿舍改造工程等，以全面提升校园文化品质，强化环境育人功能，为学生创造良好的学习和生活环境，增强学生对学校的归属感和认同感。

　　4.完善功能布局。我校对校处级领导办公室、处室（中心）办公室、年级组办公室、备课组活动室等进行了全面而细致的调整。这些调整旨在优化办公资源配置，加强了领导办公室之间的沟通与协作，提高工作效率，为学校的高效管理创造有利条件。

　　5.优化高三管理。我校高三年级已成功地从原先的分部扁平化管理模式转型为更加高效、集中的年级管理模式。组建高三领导小组，为年级组支部书记和主任提供有力指导，共同筹划和安排高三的各项工作。为进一步提升高三教育教学的质量和效率，我们不仅对师资队伍进行了重新配置和整合，还针对学生的实际情况进行了分班重组。这些举措旨在更加精准地实施分层教学策略，确保每一位学生都能够在最适合自己的教学环境中学习和成长。通过这一系列改革和优化措施，我们高三的教育教学工作开展得更具针对性和有效性，不仅提升了学生的学习效率和成绩，也为他们未来的发展奠定了坚实的基础。

　　6.开展高质量培训。我校积极深化“名师强校”工程建设，坚定实施“进进来，走出去”的双向教师培养策略。通过这一方式，我们致力于构建一支思想前卫、作风严谨、业务精湛的教师队伍，为学校的持续发展奠定坚实的师资基础。通过不懈努力，我校的师资队伍将日益壮大，为培养更多优秀人才提供有力保障。

　　7.推进教学科研改革。为进一步提升教学质量与科研水平，我校将原先的“一周一研”教研频率提升至“一周三研”，以更高频率、更深层次的研讨促进教学团队的紧密合作与共同成长。我们积极鼓励教师团队协作，通过集体教研的形式，共同探索高效课堂教学模式，因材施教，确保每一堂课都能发挥最大效用。

　　8.扩大学校影响力。为进一步提升蒙自一中的社会影响力和知名度，我校加大宣传力度，广泛发动全校教职工、学生、家长及校友等各方力量，共同参与到学校的招生、迎检、教育教学成果展示、教师培训以及家校协同等各项工作的宣传中来。通过大家的共同努力，我们将全面展示蒙自一中的办学特色、教育成果和师生风采，引发全社会对学校的广泛关注与认可。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市第一高级中学共设置12个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、督查室、教科室、团委、财务中心、信息中心、艺体中心、科创中心、教师发展中心。

　　我部门为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市第一高级中学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第一高级中学2023年末实有人员编制317人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制317人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员302人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人（离休0人，退休153人）。

　　年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3248人。年末遗属2人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　详见附件《蒙自市第一高级中学2023年部门决算公开报表》。蒙自市第一高级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第一高级中学2023年度收入合计7043.40万元。其中：财政拨款收入6638.94万元，占总收入的94.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入400.87万元（含教育收费400.87万元），占总收入的5.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.59万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少14.61万元，下降0.2%，主要原因是人员经费总体占收入比重较大，2023年在职人员数量减少，总收入减少。其中：财政拨款收入减少216.85万元，下降3.16%，主要原因是人员经费占财政拨款收入比重较大，2023年在职人员数量减少，故财政拨款收入减少；上级补助收入不变；事业收入增加216.62万元，增长117.57%，主要原因是本年公用开支增加，故事业收入拨款数增加；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入减少14.39万元，下降80.04%，主要原因是其他收入类资金具有不确定性，本年度其他收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第一高级中学2023年度支出合计7049.84万元。其中：基本支出6173.30万元，占总支出的87.6％；项目支出876.54万元，占总支出的12.5％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少61.60万元，下降0.87%，主要原因是在职人员工资支出占据总支出比重最大为81.8%，其增减变动对支出影响最大。本年度在职人员人数减少，人员支出减少，故导致支出比上年有所减少。其中：基本支出减少332.98万元，下降5.12%，主要原因是在职人员工资支出占据基本支出比重最大，其增减变动对基本支出影响最大。本年度在职人员人数减少，人员支出减少，故导致基本支出比上年有所减少；项目支出增加271.38万元，增长44.84%，主要原因是2023年学校规模扩大，各项发展较快，各项专项资金比以往增加；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市第一高级中学机构正常运转的日常支出6173.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5764.15万元，占基本支出的93.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409.15万元，占基本支出的6.6％。

　　（二）项目支出情况

　　1、2023年度用于保障蒙自市第一高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出876.54万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况包括：

　　（1）各项考试考务费，用于发放2023年6月高中学业水平实验考查监考费、2022年高考监考费、招生考试教育监考费、2022年3月普通高中英语听力、口语考试监考费、高中学业水平考试英语听力口语考试考务费、2022年7月特岗教师考务费，共计24.80万元。

　　（2）初中部困难生生活补助，用于支付初中部贫困户学生生活补助，共计1.156万元。

　　（3）蒙自市第一高级中学标准化考场建设资金，用于支付初中部标准化考场建设，共计13万元。

　　（4）建档立卡免学费补助专项资金，用于因减免建档立卡贫困户学生学费后返还给学校的公用开支，共计47.39万元。

　　（5）2022年“红烟桃李奖”、“红烟园丁奖”专项资金，用于支付2022年红烟桃李奖、园丁奖，共计1.8万元。

　　（6）2022年个人所得税退付手续费专项资金，用于各项公用开支，共计0.98万元。

　　（7）红河州2023年省管校用和组团式帮扶教师补助资金经费，用于支付对口帮扶教师补助，共计25.38万元。

　　（8）蒙自市第一高级中学魁星班生活补助资金，用于发放魁星生生活补贴，共计75万元。

　　（9）乡村振兴工作经费，用于支付校园停车棚及路面改造费用，共计4.98万元。

　　（10）各年度非税返还公用经费，用于支付各项公用开支，共计404.03万元。

　　（11）七彩云南校园“三大球”超级联赛（排球）项目参赛补助经费，用于支付排球联赛差旅费，共计1.73万元。

　　（12）普通高中国家助学金，用于支付在校贫困生国助金，共计193.2万元。

　　（13）捐赠收入专项资金，用于支付校内贫困生资助款，共计0.31万元。

　　（14）普通高中建档立卡生活补助资金，用于支付在校建档立卡贫困户学生生活补助，共计13.75万元。

　　（15）冲销垫付省16届运动会预赛经费，用于支付各项公用开支，共计0.15万元。

　　（16）省教科所课题经费专项资金，用于支付物理课题研究材料费，共计0.69万元。

　　（17）2023年民族高中班办学经费州级补助资金，用于支付民族高中班办学生活补助，共计36.77万元。

　　（18）社保退还我校垫付社保费经费，用于支付各项公用开支，共计0.12万元。

　　（19）2023年云南省优秀教师奖励专项资金，用于支付省级优秀教师奖励，共计1万元。

　　（20）2023年州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费，用于支付州级骨干教师和骨干教师奖励，共计1.5万元。

　　（21）护眼灯等设施设备资金经费，用于支付护眼灯设备费，共计22.99万元。

　　（22）2023年“蒙兔迎春幸福兔U”春节系列活动经费，用于支付蒙兔活动费0.27万元。

　　（23）2022年蒙自市中小学幼儿园啦啦操锦标赛专项经费，用于支付啦啦操锦标赛活动费2万元。

　　（24）蒙自一中州级彩票公益金经费，用于冲销垫付比赛差旅费，共计1.9万元。

　　（25）2022年第二批体育彩票公益金专项资金，用于支付16届省运动会决赛各项费用，共计0.23万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第一高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6634.81万元,占本年支出合计的84.2%。与上年相比减少220.98万元，下降3.22%,主要原因是本年在职人员数减少，人员经费减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出4797.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.31%。主要用于支付人员工资、学生各种补助、日常办公经费、购置固定资产等。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。

　　8.社会保障和就业（类）支出824.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于支付离休人员工资、职工养老保险、职业年金缴费、遗属生活补助等。

　　9.卫生健康（类）支出586.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出425.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.416%。主要用于支付职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.48万元，决算为1.24万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为1.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的62.63%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年度未发生公务接待。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第一高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为1.24万元，完成年初预算的62.63%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费，且公务用车出行数比预计次数少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.24万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算增加1.24万元，增长100%；公务接待费支出决算不变。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度公务用车运维费实际支出0.55万元，使用单位自有资金支付，不纳入“三公”经费统计；2022年疫情原因公务外出较少，按照厉行节约的原则，2023年实际外出公务活动增加，燃料费增加，故车辆运维费有所增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公务活动、维持学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第一高级中学2023年机关运行经费支出0万元，本部门属于公益性质的事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市第一高级中学资产总额13577.78万元，其中，流动资产864.33万元，固定资产12713.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少403.12万元，其中固定资产减少628.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋130平方米，账面原值13万元，实现资产使用收入21.95万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出3.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额2.86万元，其中：授予小微企业合同金额2.86万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

　　文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　住房保障（类）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　监督索引号53250301036000601111

附件【蒙自市第一高级中学2023年决算公开报表20240826111306043.xlsx】