部门决算

索引号

000014348/2024-02034
发布机构

蒙自市团结小学
文号
发布日期

2024-08-27
时效性

有效

蒙自市团结小学2023年决算公开

　　监督索引号53250301036001401000

　　蒙自市团结小学2023年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　　1、全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；

　　2、依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

　　3、负责制定、实施学校教育发展规划；

　　4、执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；

　　5、按教育规律办事，不断提高教育质量；

　　6、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

　　7、设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、教师队伍的凝聚力持续增强，积极进取、创优争先的劲头更足，校园氛围日益深厚，团队精神有效提升。

　　2、在持续加强与水田乡中心学校、陈家寨小学的常态化互动交流成果逐步显现，为推进区域性协同发展迈出了坚实的一步，也为后续探索校际联动提供了有效参考。

　　3、与云南大学附属小学结成对口帮扶，“云南省教学名师谢静工作室”实践基地正式挂牌，选派参与工作室学习的成员已跟进学习，为我校青年骨干教师培养增强了优势。

　　4、与元阳县民族小学正式达成合作，今年首次组织开展了双边师生交流研学活动，围绕“铸牢中华民族共同体意识”和增进民族团结进步教育等主题展开互动交流，协同探索落实中央民族工作会议精神的有效途径和方法。

　　5、学习心理健康教育工作取得突破性进展。我校现已完成了以三门学科课程（思政课、心理健康课、社会情感学习）为基础、以学生个体心理咨询服务和残疾儿童心理辅导为两翼、以红河学院专家教授为支撑的立体式发展构架，为后续深入落实心理健康教育奠定了坚实基础。同时，我校王文颖同志当选为红河州心理学会会长，学校成为会长单位，另有两位同志成为心理健康教育金牌讲师。

　　6、学生个性发展取得重大成果。今年年初，学校合唱团参加全国合唱节大赛获得金奖，上月，该合唱团的作品选送参加国际合唱节比赛，获得银奖。科技体育在省、州级比赛中也成果丰硕，各类艺术社团也得到持续增强，并成为团结的亮丽品牌。

　　7、教师队伍素质整体提升。学校将“名师工作室”、青蓝工程列入常态化工作持续推进，定期组织开展各学科的课堂教学展示，汇报课、交流研究课、主题教学研讨、推门课、个人专业考核等多渠道、多形式，检验和提升教师专业素养。学校选派的多名教师获得市级表彰，比、学、赶、帮的良好氛围逐渐形成。我校许汝亮教师被评为“蒙自好人”、校长赵春同志被评为“奋进蒙自”先进个人、7月，我校五年级1中队获得全国红领巾中队称号。

　　8、学校影响力和社会满意度不断提升。去年9月，共青团中央少工部副部长夏新颖一行到学校考察；云南省文明办、云南省教育厅到我校调研；今年2月，省民宗委到我校调研；3月，云南省文明办到校调研；3月，省级教学名师谢静工作室教学科研实践基地在我校正式挂牌；7月，中科院院士、上海中青年知识分子联谊会会长李林到校调研。

　　9、心理健康教育和心理辅导工作取得重要成果。我校以关爱残疾儿童为主题的残疾儿童康复训练志愿服务项目获得州级二等奖，并入选省级优秀志愿服务项目。

　　10、学校安全管理保障机制不断完善。学校分管后勤安全副校长多次受到上级表扬，学校安全管理和食堂管理的人员受上级委派到周边学校进行工作指导和授课。

　　11、家校共育助力办学品质提升。经过三年的努力，家长学校建设有了初步成效。学校通过公众号、宣传册、讲座等形式，不断增强家长的教育意识，掌握家庭教育的有效方法。学校刚刚召开了“第二届新时代好家长”表彰大会，对评选出来的好家长进行表彰奖励，同时邀请部分代表现场作了事迹报告和经验分享，得到广大家长的积极关注和好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市团结小学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市团结小学2023年末实有人员编制210人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制210人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员207人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4599人。年末遗属11人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市团结小学2023年度收入合计4352.97万元。其中：财政拨款收入4090.37万元，占总收入的93.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入262.60万元，占总收入的6.03%。与上年相比，收入合计减少334.71万元，下降7.14%。其中：财政拨款收入减少468.37万元，下降10.27%，主要原因本年度人员经费较少；上级补助收入增加0.00万元，增加0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加133.66万元，增长103.67%，主要原因是学生课后服务费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市团结小学2023年度支出合计4272.59万元。其中：基本支出3737.90万元，占总支出的87.49%；项目支出534.68万元，占总支出的12.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少288.87万元，下降6.33%。其中：基本支出减少339.97万元，下降8.34%；项目支出增加51.10万元，增长10.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度财政拨款收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市团结小学单位机构正常运转的日常支出3737.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3480.13万元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257.77万元，占基本支出的6.90％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市团结小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：课后延时服务费资金181.56万元、营养改善计划补助资金312.64万元、经济困难学生生活费补助资金32.08万元、特殊教育公用经费专项资金6.45万元、铸牢中华民族示范学校建设经费1.00万元、全民健身补助经费0.3万元、退休人员公用经费0.26万元、税局退个税代扣代缴手续费专项资金0.39万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市团结小学2023年度一般公共预算财政拨款支出4090.07万元,占本年支出合计的95.73%。与上年相比减少463.67万元，下降10.18%,主要原因是工资福利支出增加以及学校日常支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出3003.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。主要用于学校日常运转、教师工资支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出494.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出332.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于教职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于学校民族团结示范校建设支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出259.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于教职工公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.26万元，完成年初预算的13.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.00%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市团结小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的13.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.26万元，完成年初预算的13.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待较少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度发生公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省基础教育领域省级名师谢静工作室教学科研活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市团结小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市团结小学资产总额3286.91万元，其中，流动资产330.27万元，固定资产2884.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产72.52万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少323.03万元，其中固定资产增加58.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额123.27万元，其中：政府采购货物支出84.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出38.98万元。授予中小企业合同金额123.27万元，其中：授予小微企业合同金额123.27万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的情况在此说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　(二)财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　(三)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　(四)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250301036001401111

附件【2023年蒙自市团结小学部门决算公开20240823114039122.xlsx】