蒙自市委市直机关工委2023年决算报告

监督索引号53250300928601000

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

7.培训轮训市直机关党务干部。

8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、深化党的政治建设，站好第一方阵。一是增强“两个维护”的自觉性和坚定性。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委（党组）“第一议题”、理论学习中心组学习、各类培训的首要学习内容。二是落实党的全面领导制度机制。聚焦加强机关政治建设、研究谋划机关党建工作、严肃党内政治生活等目标任务，制定《2023年蒙自市直机关党建工作实施方案》《蒙自市2023年市直机关基层党建工作重点任务清单》《机关党建红黑榜扣分标准》《中共蒙自市委市直机关工委三年行动计划》，压实各级党组织责任，推动党委（党组）主体责任落实。建立《党员领导干部落实组织生活制度提醒、报备、通报、处理机制》，对党员领导干部落实组织生活制度情况实行月报制，督促各级党员领导干部特别是实职科级党员领导干部进一步加强党性修养、增强党员意识。三是建立基层党组织定期分析党员思想状况制度。各基层党组织通过谈心谈话、问卷调查、集中座谈、日常调研，及时掌握机关党员思想状况，针对广大党员关心关切的问题，实时开展经常性教育，建立汇报制度，每年至少向单位党组和市委市直机关工委汇报1次党员思想政治建设情况。四是持续压实全面从严治党主体责任。根据《2023年市直机关基层党建工作考核指标》，对市直机关60家单位进行半年检查，组建12个检查组，重点检查2023年基层党建工作重点任务落实情况，持续推进年度党建重点任务落实。五是加强述职评议问题反馈整改。对2022年党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议反馈的问题，要求各党委（党组）制定整改方案及措施，针对问题，排出时间表、责任人，按时完成整改。

2、加强理论武装，深入推动“三话六学”。一是建立学习长效机制，在凝心铸魂上下工夫。以党支部为单位制定年度学习计划、主题党日年度计划，把党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想分解到“三会一课”中，教育引导市直机关党支部和广大党员在发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用上做表率、当先锋、立新功，为提升蒙自首位度上作出首位贡献。二是领导带头学。结合“党课开讲啦”，深入开展“千堂党课下基层”等活动。通过领导干部带头讲、基层党组织书记专题讲，教育引导市直机关党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把对党忠诚体现在贯彻落实党的二十大决策部署的行动上。三是系统培训集中学。把党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为基层党组织书记、党务干部培训、“万名党员进党校”培训的必修课程。2023年启动新一轮“万名党员进党校”培训，计划2年内完成市直机关3800余名党员轮训，截至目前，共开展机关党务干部能力提升培训2期、“万名党员进党校”培训10期，参训学员约2220余人。四是“蒙小青”宣讲学。发挥“蒙小青”宣讲团优势作用，以“四个微载体”为抓手，打造一堂堂10分钟“微时光”微党课，精心组织开展百姓宣讲活动。扎实开展好市直机关“书香机关·书香支部”读书活动和市直机关党建联盟片区读书活动，将学习宣传贯彻党的二十大精神列为活动的重要内容，全面激发基层党组织的生机活力。用群众听得懂、喜欢听的语言把党的二十大精神进行传达，让党的声音“飞入寻常百姓家”，确保党的二十大精神和党中央重大决策部署在基层落地见效。分别荣获云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖、红河州第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛一等奖、蒙自市首届新时代文明实践志愿服务项目大赛一等奖等。五是红色基地现场学。各基层党组织把学习课堂搬到红色教育基地，通过参观中共云南一大会址、革命烈士陵园、西南联大蒙自分校旧址开展浸润式教学，锤炼党性、凝聚力量。六是送学不漏学。离退休党支部广泛开展“送学上门”活动，为年老体弱、行动不便的退休党员送“初心书包”、送学习教材，确保每一名党员在学习教育中“不缺课”“不掉队”“不漏学”。

3、加强组织体系建设，夯实基层党建基础。一是牢牢牵住党建责任制“牛鼻子”。制定下发《2023年市直机关基层党建工作考核指标》，明确党委（党组）主体责任，实施重点工作项目化、项目清单化、清单责任化推进工作落实，对机关党建进行每月考核，建立机关党建红黑榜，通过清单定责、清单推进，把党建责任具体化、党建目标项目化、问题整改精准化，让“糊涂账”变为“明白账”。二是严格落实党组织换届制度。建立年度基层党组织换届台账、制定时间表，严格落实按期换届提醒制度，规范换届程序，选优配强基层党组织班子，严格落实基层党组织书记任职要求，进一步督促基层党组织按期换届。三是深化党支部规范化建设。坚持分类指导、精准施策、一把钥匙开一把锁，全面推进机关、事业、“两新”、离退休党支部规范化建设。结合党支部规范化建设成效，扎实开展“州级基层党组织示范点”培育工作，“云岭先锋红旗党支部”推荐工作，引领机关党支部建设整体提质，截至目前，向上级党组织推荐2家“州级基层党组织示范点”培养单位。四是选优配强党建“领头雁”。坚持书记抓、抓书记，认真落实“四责协同”机制。坚持好干部标准，把选优配强支部书记与组织建设、人才培养选拔相结合，坚持行政领导调整和党务干部配备同步考虑，特别注重选拔政治强、业务精、作风好的干部担任各级党组织书记，贯彻单位党员主要负责人担任党支部书记的要求。五是“智慧党建”进机关。全面推广运用“云岭先锋”手机APP和“网上党支部”开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等工作，用好用活“网上党支部”，建立党支部电子台账，推动党员连在网上、支部建在线上，形成线上线下动态推动基层党建工作局面。六是打造一批过得硬的机关党建品牌。围绕“我的支部”建设行动，持续推进“机关微党建·支部工作法”，打造机关党建品牌“地标林”，涌现出了“一米阳光”“铁军组工 蒙城先锋”“温暖人社”“党建引领，水利惠民”“阳光天平·红”、“炉红火旺创一流”等二十几家机关党建品牌。通过培树党建品牌，实现党建与业务互促共融。七是坚持以创促建，持续深化推进模范机关建设。认真开展“模范机关创建”工作，围绕“讲政治、守纪律、负责任、有效率”等四个方面，持续聚焦“五强五带头”重点创建任务，全覆盖开展模范机关创建，截至目前，市检察院被评为省级模范机关示范单位、3家单位被评为州级模范机关示范单位，43家被评为蒙自市模范机关，17家单位未审核通过。

4、加强党员教育管理，做强“先锋工程”。一是抓实发展党员工作。坚持把政治标准放在首位，坚持发展党员“十六字”方针，注重在青年、业务骨干中吸收入党积极分子，严把入口关、程序关、结构关和质量关，截至目前。二是为民服务作表率。坚持“围绕服务抓党建，抓好党建促发展”，组建195支“机关党员志愿服务队”，通过“队员吹哨、干部报到”，让机关党员成为巩固拓展脱贫攻坚成果和接续乡村振兴的“主力军”；围绕城市基层党建“示范引领”行动和全国文明城市创建，以112个小区（网格）党支部为载体，开展单位党组织和在职党员到社区“双报到双服务双报告”，在职党员到社区和包保小区报到亮身份，工作在单位、活动在小区、奉献双岗位，在一线开展“我为群众办实事”。三是抓“党建+营商环境”促工作融合。全面推行“1234”“党建+营商环境”工作机制（紧扣“一条主线”、严守“两个标准”、做到“三个转变”、实施“四项措施”），当好服务企业的先锋队、解决问题的突击队，引导机关党员干部争当“金牌店小二”，为优化全市营商环境提供坚强组织保证。发挥“蒙商服”小分队党建指导员职责，配合“蒙商服”小分队队长和营商环境观察员做好企业党建指导和走访了解工作，发挥好党建引领“粘合剂”作用，进一步密切企业和政府的联系，将组织优势转化为优化营商环境的发展优势。四是深入开展党员信教问题专项整治。把党员信教问题专项整治纳入党委（党组）抓基层党建述职评议考核内容，党支部深入开展党员信教问题排查，每位党员自觉签订不信教承诺书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室，所属事业单位1个，即中共蒙自市委市直机关工委党建信息管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个，即是1个行政单位，中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出的和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2023年度收入合计150.54万元。其中：财政拨款收入150.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16.44万元，下降9.84%。其中：财政拨款收入减少16.44万元，下降9.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。财政拨款收入减少主要原因是财政统筹，节约资金，减少不必要开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2023年度支出合计150.54万元。其中：基本支出133.66万元，占总支出的88.79%；项目支出16.88万元，占总支出的11.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16.74万元，下降10.01%。其中：基本支出减少19.73万元，下降12.86%；项目支出增加2.99万元，增长21.55%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少主要原因是财政统筹，节约资金，减少不必要开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.16万元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.50万元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出16.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：机关工委工作经费支出7.45万元、机关党建工作经费支出9.22万元、职业年金利息专项资金0.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出150.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少16.44万元，下降9.84%,主要原因是财政统筹，节约资金，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出113.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、劳务费等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出12.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于在职职工单位部分医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的决算数等于预算数的原因为财政统筹，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费支出7.50万元，比上年增加0.25万元，增长3.45%，主要原因是宣传印刷费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、办以及其他费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会资产总额6.72万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产6.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.7万元，其中固定资产减少0.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元，其中：授予小微企业合同金额0.20万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（三）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）一般公共预算支出。一般公共预算支出指政府对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

（五）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53250300928601000