蒙自市职业教育中心2023年度部门决算公开

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　　蒙自市职业教育中心2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市职业教育中心为市教育体育局举办的公办中等职业学校，市属全额拨款事业单位，业务范围是：“培养中专学历的专业人才、促进信息、电子、园林事业的发展、计算机应用、工厂电气控制、中专学历教育、相关专业培训、考证、家电维修、花卉栽培学科”。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1．党建领航，指引方向

　　(1)抓理论学习，夯实党建工作基础。制定支部学习计划，通过支委会、党员大会、主题党日活动、自学等方式组织党员深入学习，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　(2)抓活动引领，发挥先锋模范作用。积极开展爱国主义教育，中心党总支先后组织党员前往蒙自市烈士陵园、西南联大蒙自分校纪念馆，开展清明祭扫和红色教育活动，进一步引导党员同志把对革命先烈的追思和感恩转化为实际行动。

　　(3)从严落实党内政治生活制度。认真落实好民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，用好批评和自我批评武器。

　　(4) 严格推进党建和党风廉政建设工作。进一步压实责任落实，不断强化理论武装，抓牢思想防线。

　　2. 多渠道全方位，不断拓展德育途径

　　（1）抓实班主任管理，当好学生“领头羊”。根据《蒙自市“三名”工作室建设实施方案》，组织优秀班主任积极申报，经过层层筛选，“杨莉名班主任”工作室申报成功。

　　（2）抓好学生干部队伍建设，搭建师生沟通桥梁。一是指导教师负责抓好团委委员、学生会干部日常管理工作，协助学校对学生的行为习惯等工作进行监督反馈，抓好学生思想品德教育。二是做好学生干部评优评先。

　　（3）发挥团员引领作用，夯实学生德育壁垒。一是充分发挥学生会在学校管理中第二职能作用，及时推陈出新，顺利完成第17届团委和第33届学生会校级执委换届选举工作，保障学生管理队伍持续健康发展。二是中心团委在党总支指导下，积极发展优秀学生扩充团员队伍。共计发展新团员270人。

　　（4）为学生提供发展锻炼平台，增强集体凝聚力。一是开展丰富多彩社团活动，目前开设有茶艺、健身气功、气排球、篮球、舞蹈社、象棋社、合唱团等20个学生社团，让学生旺盛的精力、特长和个性才华得到充分展示和释放，促进学生多元发展。二是每学期固定举行大型德育活动。如校园歌手大赛、拔河比赛、十八岁成人礼、毕业晚会、班级文化比赛等，为学生创设良好育人环境。

　　3．抓常规促教学，不断提高办学质量

　　(1)加强规范管理，落实政策保障。按照国家中职学校学生资助政策，发放国家助学金176.7万元，校内助学金6.03万元，省政府奖学金3.2万，国家奖学金43.7万，国家免学费政策100%覆盖。

　　(2)加强专业建设，落实教育创新。严格按照《中等职业学校专业设置管理办法（试行）》和教育部发布的《中等职业学校专业目录》文件精神进行专业设置，2023年中心共设置了23个专业（中职类22个，大专类1个）, 其中计算机网络技术专业于2023年12月完成云南省优质专业建设项目中期验收工作。

　　4. 抓教研提能力，不断强化教学根基

　　(1)各教研组积极开展教研活动。本学年秋季学期以组内预赛，推优参赛原则组织开展了板书比赛、优质课赛等教学技能比赛，形成以赛促改、以赛促研的良好教研氛围。

　　(2)教学成果百花齐放。全国计算机等级一级考试共计265参考，110人过关，过关率为42%；2023年1+X证书制度试点考证，智能网联汽车检测与运维职业技能等级证书（初级）81人参考，81人过关，过关率为100%；金山公司WPS办公软件1+X技能等级认证考试（初级），27人参考27人过关，过关率为100%。

　　5. 发挥职教优势，抓实成人教育

　　聚焦三农服务，做好高素质农民培育。按照农业农村部高素质农民培育工作任务要求，学校分成三期三个专业五个班，共完成200人培训，超额完成143%。着眼学历提升，做强社会人才培养。立足社会资源，做实社区教育工作。

　　6.深化校企合作，做好招就工作

　　（1）精心部署思路清。在2023年招生工作开展过程中，继续深化校企合作中，充分发挥校企双方优势，共完成三轮全州中职校招生宣传工作，完成年度招生计划，实际注册新生1420人。

　　（2）精细实施效果实。组织完成实习工作。2023年毕业生为716人，除升学和特殊情况外，应参加岗位实习学生为483人，已分批安排到苏州、上海、广州、浙江、昆明、红河州本地实习。

　　（3）精致培养质量高。招就工作以推荐学生就业为工作目标，自主择业为辅。2023年全日制毕业生700人，直接就业306人，升学369人，就业率为96.43%。升入高一级学校学生369人，升学学生占毕业学生的52.71%。

　　7. 亮点工作

　　（1）以过桥米线产业学院为载体，提高办学效果。一是紧抓省教育厅支持蒙自市职业教育中心建设国际米线产业学院蒙自分院机遇，与红河学院共建过桥米线产业学院，制定《国际米线产业学院蒙自分院实施方案》，充分借助高校研发能力，推动过桥米线研发工作，继而引企入校，把技术型人才培养与过桥米线产业进行有机嫁接，实现产业发展与技术型人才高度契合的社会价值，助力地区特色产业发展。二是深化教学模式改革，聘请《喜桥园》过桥米线店总经理吴忠群为技术顾问，共同编制人才培养方案和校本教材，其中，校本教材编写工作已有序开展。

　　（2）以理实一体实训为突破，提升课堂效率。一是借助省级计算机网络技术优质专业打造之机，引企入校共建理实一体电商物流直播实训平台，与昆明之光运输有限公司共建校园物流快递转运服务站，作为深化人才培养的校内“创新创业”基地，提高学生利用线上营销渠道输出蒙自特色经济产品的实践能力，提升实训课堂效率。二是利用合作企业云南领弈集团教育投资有限公司资源及专业师资，建立机器人实训基地，将简单机器人程序编程和常识维修等作为学生学习、实践主要内容，并在校内将机器人操作运用与电商物流专业实训实战教学相融合，拓展学生技能学习宽度，使学生技能学习更具现实性，实训室已正常投入教学使用。　 

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：校办、党建办、总务处、教务处、教科处、培训中心、德育处、网络中心、专项办。

　　我部门为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算部门构成

　　蒙自市职业教育中心作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市职业教育中心2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员115人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2758人。年末遗属0人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市职业教育中心2023年度收入合计3179.61万元。其中：财政拨款收入3022.27万元，占总收入的95.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入157.33万元（含教育收费157.33万元），占总收入的4.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加67.66万元，增长2.17%。其中：财政拨款收入减少30.88万元，下降1.01%；上级补助收入无增减变动；事业收入增加98.55万元，增长167.63%；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动情况；其他收入无增减变动情况。主要原因是本年度中等职业学校免学费资金、国家助学金使用进度较低，本年度成人函授教学返还收入增加。

　　二、支出决算情况说明

       蒙自市职业教育中心2023年度支出合计3235.21万元。其中：基本支出2350.90万元，占总支出的72.67%；项目支出884.31万元，占总支出的27.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.84万元，下降0.61%。其中：基本支出减少161.96万元，下降6.45%，主要原因是单位人员结构老龄化，退休人员逐渐增加，本年无新进在职在编人员；项目支出增加142.12万元，增长19.15%，主要原因是以前年度记账错误，根据审计决算报告审定的资产价值进行调整处理；上缴上级支出无增减变动情况；经营支出无增减变动情况；对附属单位补助支出无增减变动情况。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市职业教育中心单位机构正常运转的日常支出2350.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2291.16万元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.74万元，占基本支出的2.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市职业教育中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出884.31万元。其中：基本建设类项目支出103.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下图。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3125.27万元,占本年支出合计的96.60%。与上年相比增加72.12万元，增长2.36%,主要原因是行政事业养老保险和抚恤金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出2300.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.60%。主要用于中等职业教育支出1925.87万元；成人教育支出39.83万元，进修及培训支出333.94万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出379.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。 主要用于人力资源和社会保障管理事务支出11.44万元，行政事业单位养老支出341.62万元，单位抚恤金支出26.70万元。

　　9.卫生健康（类）支出257.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出24.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于高素质农民培训支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出163.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，决算为1.69万元，完成年初预算的192.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.88万元，决算为1.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的192.05%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的192.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.88万元，决算为1.69万元，完成年初预算的192.05%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度招生学生人数较多，公务用车老化，汽车修理支出、油费支出增加等。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.98万元，下降36.70%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动情况；公务用车购置费支出决算无增减变动情况；公务用车运行维护费支出决算减少0.98万元，下降36.70%；无公务接待费支出决算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：实行了更加严格的审批流程，确保每笔经费开支都经过合理的审核和批准，避免不必要的开支；公务活动精简，减少了公务接待、公务出差等活动的频率和规模，从而降低了相关费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于招生、涉农培训、送教下乡等外出公务。其车辆燃油费0.15万元，维修费1.47万元，过路费0.07万元。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市职业教育中心2023年机关运行经费支出0.00万元，无增减变动情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市职业教育中心资产总额6153.22万元，其中，流动资产199.26万元，固定资产5912.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程30.85万元，无形资产10.93万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少762.81万元，其中固定资产增加37.16万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产1项，账面原值7.99万元，实现资产处置收入1.72万元；出租房屋2000平方米，账面原值376.4万元，实现资产使用收入21.33万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额32.50万元，其中：政府采购货物支出30.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额32.50万元，其中：授予小微企业合同金额32.50万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　            

　　第五部分  名词解释　

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（四）中等职业教育：属于高中阶段教育，包括职业高中、普通中专、成人中专、技工学校(含技师学院)四类学校，按要求毕业后可取得中职学历 ，非学历教育包括中等职业学校、职业技术培训机构的资格证书培训与岗位证书培训。

　　（五）中等职业学校免学费资金：指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

　　（六）中等职业学校国家助学金:指中等职业学校学生享受的国家助学金。

　　监督索引号53250301036001101111