红河学院附属学校2023年度部门决算公开

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红河学院附属学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

2023年度重点工作任务概述

1.学校管理工作，按照“三重一大”工作要求，坚持民主管理，凡是学校“三重一大”事项，都通过党政联席会议或行政会议讨论、研究决定，保证学校的每项工作科学决策，科学落地。

2.学校秉承“博远有鸣，开阔弘毅”的校训，坚持“道不虚谈，学贵实效”的校风，“严谨至诚，乐教善导”的教风，和“慎思明辨，好学乐群”的学风，以“省内一流，全州示范”为发展目标，努力创建“学生向往、家长满意、教师幸福、社会认可”的优质特色学校。

3.学校充分利用红河学院优质教育资源，融通共享，积极探索新型办学模式。依托红河学院基础教育创新发展实验基地，运用先进教育理念和教学方法，转变学生学习方法，提高学生学习效率和学习成绩，切实落实教育综合评价改革任务，推动“双减”落地见效，全面开展学科竞赛活动、多国语言兴趣培养、体育运动队、合唱团、舞蹈社、绘画社、书法社、陶艺社等课后服务活动，扎实推进素质教育。依托红河学院国际合作与交流平台，开展丰富多彩的教育国际合作与交流活动，扩展学生国际视野，提高学生跨文化交流的能力。依托红河学院教师教育实践基地人才资源优势，面向全州开展优秀中小学骨干教师培训研习，广泛开展个别化教育，因材施教，努力实现学生个性发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办、教务处、教科处、德育处、后勤处、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河学院附属学校作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河学院附属学校2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人，含非参公管理事业人员79人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人，其中，一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生2904人，年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河学院附属学校2023年度收入合计673.20万元。其中：财政拨款收入673.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加560.01万元，增长494.75%。其中：财政拨款收入增加560.01万元，增长494.75%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2023年新入职教师增加46人，故收入相对应增加560.01万元。

二、支出决算情况说明

红河学院附属学校2023年度支出合计673.20万元。其中：基本支出670.94万元，占总支出的99.66％；项目支出2.27万元，占总支出的0.34％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加560.01万元，增长494.75%。其中：基本支出增加560.18万元，增加505.75%；项目支出减少0.16万元，下降6.7%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2023年新入职教师增加46人，故基本支出相对应增加560.01万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河学院附属学校机构正常运转的日常支出670.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出640.18万元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.77万元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河学院附属学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.27万元。其中：基本建设类项目支出0万元，省对下课后服务财政补助资金工资福利支出2.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河学院附属学校2023年度一般公共预算财政拨款支出673.20万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加560.01万元，增长505.75%,主要原因是我单位2023年新入职教师增加46人，故基本支出相对应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出485.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.11%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、学生生活补助等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出75.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.10万元。

9.卫生健康（类）支出62.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于事业单位医疗支出39.45万元;公务员医疗补助18.42万元;其他行政事业单位医疗支出4.81万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.9万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河学院附属学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.9万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位2023年度无公务接待和因公出国（境）支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上一年度未使用三公经费，财政核减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河学院附属学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河学院附属学校资产总额70.30万元，其中，流动资产70.30万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.23万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。原因是因为单位未开通资产账号，且单位建筑，办设备等均属于蒙自市教育投资有限公司，单位2023年只有流动资产，2024年已开通资产账号。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）教育（类）支出，反映政府教育事务支出。

（六）社会保障和就业（类）支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）住房保障（类）支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036004501111