部门决算

索引号

000014348/2024-02176
发布机构

蒙自市芷村镇中心学校
文号
发布日期

2024-08-28
时效性

有效

蒙自市芷村镇中心学校2023年决算公开

　　监督索引号53250301036002001000

　　蒙自市芷村镇中心学校2023年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）积极办好本镇的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.学校管理工作，按照“三重一大”工作要求，坚持民主管理，凡是学校“三重一大”事项，都通过党政联席会议或行政会议讨论、研究决定，保证学校的每项工作科学决策，科学落地。

　　2.我校始终坚持“立德树人”“五育并举”的办学理念，确立了学校办学目标和育人方向，建立和完善管理机制，坚持社会主义的办学方向，全面贯彻党的教育方针，把育人作为学校的根本任务。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，力争让每一学科、每一堂课都落到实处；积极实践新课堂教学改革理念，积极贯彻体育卫生条例，认真落实“五项管理”文件精神，切实把学生作业控制在合理的范围内。认真实施素质教育，稳步提高教学质量，把师资队伍建设作为学校发展的源动力，在“练师能，扬师德”上做文章。一学年来，经过全体教职的辛勤劳动和共同努力，我校获得了诸多殊荣。在教育教学工作方面：2023年度参加考核学科教学综合成绩获得山区第二名。

　　3.校园安全建设有保障

　　为确保师生安全，强化校园文化、环境建设，改善师生的学习和生活条件。本学年全镇各小学、幼儿园已经按照“三年行动计划”和“四个百发百”的要求进行整改。其中：全年投入46.442万配齐配足保安员；投入81.7万完成校园监控全覆盖的建设；投入0.288万元完成校园一键报警设备的安装及联网建设；投入30万元中心小学综合楼工程建设；投入20万元查尼皮小学教学楼及食堂工程建设；投入3.5万元白石岩小学学生宿舍前期工程建设。通过改建校园环境、采购配置设备、完善师生学习条件，一学年来，学校没有发生重大安全事故。

　　4.控辍保学有提升

　　全镇小学适龄儿童少年均入学，无辍学学生。一是加强正面引导，促进教师对提高对问题学生的责任感，因材施教，相对降低目标标准，严格规定后进生的作业批改质量及提问记分的次数，争取到达由辍学生到常旷生，再到差生，最后到合格生。二是发挥他们的特长，调动各方面的积极性，使他们发现自身的闪光点，体验成功的情感，每天都有个新的目标，产生凝聚力和集体荣誉感，产生班级归属感。三是改良教学方法，更新教学理念，提高学生的学习热情和兴趣。四是结合政府帮扶贫困生的政策，切实在生活上给予贫困生以帮助。六是加强劝返力度。对有辍学倾向或疑似辍学学生，采取第一时间跟踪、第一时间家访，组织教师50人次，开展各类家访劝返累计30余次。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：教导处、安全办、总务处、党建办。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市芷村镇中心学校作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市芷村镇中心学校2023年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员145人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2904人。年末遗属1人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2023年度收入合计3221.25万元。其中：财政拨款收入3177.85万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入43.40万元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计减少141.65万元，下降4.21%。其中：财政拨款收入减少182.22万元，下降5.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加40.57万元，增长1438.07%。主要原因是本年人员经费增加，其他收入中收取的课后服务费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2023年度支出合计3218.33万元。其中：基本支出3100.93万元，占总支出的96.35%；项目支出117.40万元，占总支出的3.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少149.92万元，下降4.45%。其中：基本支出减少247.20万元，下降7.38%；项目支出增加97.28万元，增长483.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动，工资福利增加；项目支出增加主要原因本年度除乡村少年宫新乡村项目以外新增乡村从教15年以上优秀教师奖励金项目资金等，故支出有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市芷村镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3100.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2839.74万元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261.19万元，占基本支出的8.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市芷村镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年度的项目支出为：联合幼儿园、白石岩小学、查尼皮小学、中心小学等完小校园安全设施整改项目资金53.96万元；义务教育公用经费项目资金0.07万元；省对下义务教育课后服务财政补助资金20.72万元；课后服务费专项资金43.40万元；彩票公益金（乡村少年宫）项目资金0.19万元，购买活动所需物品如篮球、跳绳、垫子等，保证乡村少年宫活动顺利开展;顶岗实习生生活补助项目资金2.00万元,保障学校教学工作有序开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市芷村镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3177.66万元,占本年支出合计的98.74%。与上年相比减少183.46万元，下降5.46%,主要原因是本年度工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出2404.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于人员经费、日常公用经费及部分项目支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出345.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出242.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于基本医疗保险支出还有在职、退休公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出184.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于缴纳职工的住房补贴。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市芷村镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整部门经济分类办公费到公务用车运行维护费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.60万元，下降82.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.60万元，下降82.20%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车老化运行费用少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆维修费、过路过桥费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市芷村镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市芷村镇中心学校资产总额2168.26万元，其中，流动资产181.83万元，固定资产1936.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.70万元，其中固定资产增加1128.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额86.67万元，其中：政府采购货物支出13.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出73.54万元。授予中小企业合同金额86.67万元，其中：授予小微企业合同金额86.67万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（四）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（五）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（六）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（七）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　（八）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250301036002001111

附件【1B0F71824E4CFE0BE6C381C6913_EAC8985A_D985.xlsx】