蒙自市第三中学2023年部门决算

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蒙自市第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据蒙自市教育体育局的年度目标任务，为全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为统领，以素质教育为主题，以深化改革为动力，以依法治教保证，以提高质量为根本，巩固提高义务教育，不断提升教师素质，切实促进教育公平，推动教育事业持续协调健康发展，努力办好人民满意的教育。

常规性主要工作有：开展常规性教育和教学活动；考核、考查学生学习成绩；加强教师队伍建设，组织教师进行政治学习和业务培训以提高政治思想和专业技术水平；承担各级各类考试的考务工作；承担上级党委、政府及主管部门布置的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市第三中学共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、德育处、后勤处、安全办。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算单位构成

蒙自市第三中学作为二级预算部门纳入蒙自市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第三中学2023年末实有人员编制234人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制234人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员234人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3532人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第三中学2023年度收入合计4819.17万元。其中：财政拨款收入4590.15万元，占总收入的95.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入229.02万元，占总收入的4.75%。与上年相比，收入合计减少380.12万元，下降7.31%。其中：财政拨款收入减少505.70万元，下降9.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加125.58万元，增长121.40%。主要原因是2023年第十三个月工资未在当年支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市第三中学2023年度支出合计4811.21万元。其中：基本支出4585.35万元，占总支出的95.31%；项目支出225.86万元，占总支出的4.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少306.22万元，下降5.98%。其中：基本支出减少319.87万元，下降6.52%；项目支出增加13.65万元，增长6.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是年初预算公用经费只是一般公用经费，未包含义务教育经费、困难生生活补助和营养餐资金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市第三中学单位机构正常运转的日常支出4585.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4246.61万元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338.74万元，占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：蒙财预指调〔2023〕713号体育彩票公益金项目专项经费3.62万元；红财综发【2022】53号2022年州级体育彩票公益金专项资金1.17万元；蒙财预指自〔2023〕01号课后延时服务费资金221.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4588.97万元,占本年支出合计的95.38%。与上年相比减少426.01万元，下降8.49%,主要原因是2023年第十三个月工资未在当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3306.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出572.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于社会保障缴费、死亡抚恤、遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出399.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于行政事业单位医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出309.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.01万元，决算为0.61万元，完成年初预算的6100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.01万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.01万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的6100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.01万元，决算为0.61万元，完成年初预算的6100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，由于公务用车使用时间较长，维修费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.37万元，下降37.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.37万元，下降37.76%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第三中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市第三中学资产总额9598.03万元，其中，流动资产202.72万元，固定资产9395.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.36万元，其中固定资产增加2350.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2200平方米，账面原值389.14万元，实现资产使用收入5.014万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额72.54万元，其中：政府采购货物支出12.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出60.07万元。授予中小企业合同金额72.36万元，其中：授予小微企业合同金额72.36万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301036000901111