蒙自市芷村镇人民政府2023年部门决算

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蒙自市芷村镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好全镇农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把全镇经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好芷村镇乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

6.增强芷村镇社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入践行“三个务必”，全面落实中央、省委、和州委经济工作会议精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“151”工作思路以及芷村镇党委“1355”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴抓经济、强动能、惠民生、防风险、保稳定，全面推进乡村振兴，奋力开创芷村高质量发展新局面。

2023年的主要经济预期目标建议：全镇地区生产总值与上年相比增长5%；固定资产投资与上年持平；城镇常住居民人均可支配收入增长5%，农村常住居民人均可支配收入增长6%。围绕上述目标，重点抓好以下8个方面工作：

1.立足红色资源，全力谋划项目促发展。加大文化发掘力度。深入挖掘红色文化和传统民族文化元素，以查尼皮、滇越铁路、胡志明故居、少数民族文化等为载体，做好红色资源保护和开发前瞻性谋划，进一步挖掘“云南铁路第一党支部”、阿乌白村小组地下交通联络站革命遗址等资源价值。打造“红色+”农文旅品牌。以查尼皮、芷村火车站为核心，依托枇杷、金秋红蜜桃、樱桃、羊汤锅等特色优势资源，打造“红色引擎+农文旅”精品旅游线路，在集镇核心区着力打造羊汤锅文化一条街，积极申报查尼皮村为省级“旅游名村”，年内确保芷村镇史馆（枇杷文化馆）落成开馆，带动提升民宿、农家乐品质，擦亮红色品牌。着力提升项目质效。牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，以项目建设“跑起来”推动发展势头“热起来”，进一步发挥镇项目服务保障中心作用，高质量谋划项目、高水平建设项目、高标准服务项目。谋划一批强基础、补短板、惠民生项目及优质产业项目，动态储备项目20个，确保库内总投资突破10亿元。

2.狠抓提质增效，打造产业升级新引擎。扛牢粮食安全责任。稳定粮食播种面积5.85万亩、总产量1.7万吨以上，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成0.61万亩高标准农田建设，切实保障粮食安全。推动一产提质。进一步发挥“桑梓助农”作用，引进白玉枇杷、无核枇杷等新品种，建设高标准枇杷种植基地1000亩，推进枇杷标准化分级分选生产线建设，积极打造“一村一品”主导产业；聚焦桃子、小黄姜等高原特色农业，积极探索吸引社会资本参与农业产业投入，扶持和培育农村致富带头人，着力在分选、冷链物流、初加工等环节上提质扩能；推进中药材新品种试验示范及规范化种植基地建设，带动农户在立足农业增收致富方面实现新突破。力促二产升级。依托蒙自矿冶有色金属生产优势和市级规划，全力保障蒙自市贵金属精深加工产业园建设实施；狠抓闲置土地资源盘活，着力推动原云锡选矿厂遗留工况用地集约高效利用；加速推动生物质颗粒项目建设，打下全镇轻工业发展基础。加速三产质变。立足芷村交通、气候、旅游等资源，以“云南一大会址”红色品牌提升行动为契机，探索红色旅游+美食发展路径；实施新能源充电桩建设，扩大新能源汽车消费基础；提振家电家具等大件物品消费，推动规范建设综合型文娱场所，把芷村打造成镇域消费中心。

3.聚焦助农增收，释放乡村振兴新潜力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果政策措施，扎实开展脱贫人口持续增收三年行动，围绕提高经营性、工资性、转移性、财产性四项收入精准施策，确保脱贫人口生活水平稳步提高，坚决守住不发生规模性返贫底线。实施村集体经济强村工程。发挥好集体经济联农带农作用，以岩蜂窝村集体鱼塘、一碗水村“碗里钓”为示范，采取“党建+公司+合作社+农户”模式，盘活乡村振兴项目资产，努力提高集体资产收益率；鼓励各村积极探索运用集体经济发展“十种模式”，力争实现各村委会村集体经济平均年收入10万元以上。持续完善基础设施建设。围绕绿化美化三年行动，进一步开展集镇提升改造，加强“两污”处理设施建设，实现垃圾收储设施全覆盖；高质量推进“四好农村公路”和“绿美公路”建设，计划投资200万元，硬化牛底冲安置点后续帮扶产业道路2.3公里；计划投资306万元，实施老迷拉地村产业机耕道路硬化3.5公里；加快新一轮农村电网改造升级，加强乡村通信基站和光缆线路建设。

4.紧盯市场主体，推动营商环境新提升。着力优化营商环境。深化“芷商服”小分队服务效能，优化“镇级领导挂包项目、服务企业”的挂联服务工作制度，常态化开展“千企万商大走访”活动，清单化梳理服务项目，具体化跟踪落实进度，确保优化营商环境跑出高品质。积极壮大市场主体。以市场主体倍增 计划为抓手，持续推动政府牵头、商会搭台、银行助力、各类市场主体参与的“芷村镇优化营商环境产业联盟”，促进全镇市场主体力量发展壮大，全年实现“个转企”9个以上。打造亲商清商环境。按照“职权法定、责权一致”的要求，依法履行政府职能，坚决杜绝政府职能错位、越位、缺位现象，依法保证各类市场主体平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，确保企业健康发展。

5.聚焦民生福祉，促进社会事业新发展。始终坚持人民至上、生命至上，落实党中央国务院“新十条”防控政策，加大农村医疗资源保障力度，持续加强对农村地区65岁以上合并基础病老人、留守儿童等重点人群关心关爱力度，推动疫苗接种“应接尽接”。兜牢民生保障底线。加大惠农政策宣传力度，努力提高各类保险参保率，切实关心关爱特殊群体；充分发挥“红色驿站--建设者之家”功能，高质量推进“技能蒙自”建设，新增技能人才800人；深入实施农村劳动力转移就业“百日行动”，整合社会招聘资源，鼓励引导劳动力外出务工，新增农村劳动力省外转移1000人；积极争取老年人居家适老化项目，开展260户以上困难老年人家庭适老化和信息化改造，使老年人老有所养。坚持教育优先发展。全力提升教育教学质量，全面推行“四步法”守好控辍保学防线，推动芷村中学女生宿舍楼新建前期工作，以“办好人民满意的教育”为目标全面推进芷村教育高质量发展；提升为民服务水平。积极推行政务服务网上办、窗口办，持续推广一部手机“办事通”；大力推进应急广播体系建设，实现全镇各村应急广播“一张网”全覆盖，全面提升防灾减灾救灾应急能力。

6.注重生态环保，共绘绿色发展新画卷。坚持绿色健康发展。推动实施“大棚粮食+现代化高品质商品草莓”轮作种植基地等绿色发展项目，大力支持荣获国家级“绿色工厂”称号的蒙自矿冶公司冶炼分公司等绿色生态企业发展；争取中央土壤污染防 治专项资金1178万元，对芷村镇云锡选矿厂历史遗留废渣堆场原位风险管控修复。共建人与自然共同体。践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进河长制和林长制建设，抓好农村作物秸秆综合利用禁烧、农业面源污染和各类突出环境问题整改，加快推进农村生活污水治理，支持实施红河州地级城市集中式饮用水水源地环境治理及规范化建设工程，完成老普白村、大平地村、团坡村、马桑冲、那斗冲村等8个自然村水源地污染治理，全力解决黑拉冲水源点污染问题，确保饮水安全。推进人居环境整治。持续巩固“厕所革命”成果，开展厕所问题排查整改，持续开展“最美庭院”“清洁家庭”和农村人居环境提升整治“红黑榜”创建评选活动，建立健全农村人居环境长效机制，全面发力创建2023年省级绿美乡镇、州级绿美景区1个、州级绿美村庄1个、市级绿美村庄12个。

7.坚持群防群治，维护和谐稳定新局面。构建化解矛盾纠纷多元化体系。进一步完善社会矛盾纠纷多元预防调处综合机制，依托网格化治理、领导包案责任制，压紧压实村组一线责任， 将矛盾纠纷化解在一线。守牢安全生产底线。全力抓好防灾减灾、消防应急、公共卫生、食品药品、非煤矿山、水域安全、交通安全、校园安全等重点领域专项整治，增强突发公共事件应急能力和防灾减灾救灾能力。纵深推进“平安芷村”建设。抓实“八五”普法工作，增强防范网络电信诈骗能力，进一步完善“雪亮工程”、智慧广播管理防控体系，提升农村社会治安防控能力，深入开展民族团结示范创建工作，努力打造“全国民主法治示范村”，全力维护社会大局稳定。

8.突出作风转变，激发政府建设新活力。讲政治。把对党忠诚作为第一标准，深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。敢担当。全面提振干事创业精气神，鼓励年轻干部积极作为、主动作为，大力营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。锲而不舍落实中央八项规定精神，紧盯项目建设及群众身边腐败和作风问题，力戒形式主义、官僚主义，坚决惩治隐性腐败、新型腐败。善作为。大兴学习和调查研究之风，推行“周一夜学”等常态化比学赶超机制，通过领导干部上讲堂、年轻干部大比拼、专家专题授课等方式，提高干部履职能力。能成事。深入践行“三法三化”，持续推进作风革命、效能革命，把坚持实事求是、真抓实干的作风贯穿于政府工作全过程、各方面，以高效的执行力和落实力全面推动乡村振兴五大振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政5个，事业7个。分别是：

党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“芷村镇便民服务中心”的日常工作。

2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进组织、人才、产业、文化、生态“五个振兴”工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金项目的实施和管理，做好防返贫动态监测监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “助农增收”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

设置7个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心、财政所。

1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

4.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

5.水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市芷村镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位:党委、政府、人大；

2.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心、财政所。

纳入蒙自市芷村镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市芷村镇人民政府2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员330人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员326人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇人民政府2023年度收入合计4198.45万元。其中：财政拨款收入4198.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1023.87万元，增长32.25%。其中：财政拨款收入增加1023.87万元，增长32.25%；主要原因是2023年一般公共预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇人民政府2023年度支出合计4198.45万元。其中：基本支出1902.96万元，占总支出的45.33%；项目支出2295.49万元，占总支出的54.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1023.87万元，增长32.25%。其中：基本支出减少130.00万元，下降6.39%；主要是2023年基本支出减少，主要是公用经费支出减少导致基本支出减少。

项目支出增加893.87万元，增长63.77%；2023年上级下达的项目资金增加导致项目支出增加，主要是专项衔接资金等比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市芷村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1902.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1671.62万元，占基本支出的87.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231.34万元，占基本支出的12.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市芷村镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2295.49万元。其中：基本建设类项目支出1878.52万元。具体项目开支及开展工作情况：“中共云南一大会址”芷村镇红色地标品牌提升项目、芷村镇2023年度中央财政扶持新型农村集体经济发展项目、芷村镇2023年安全饮水巩固提升项目、芷村镇村庄垃圾清运项目（一期）、芷村镇联合村委会母鸡箐村产业生产道路建设项目、芷村镇南部片区人畜饮水安全巩固提升项目、芷村镇农产品集散地建设项目、芷村镇枇杷冷链分拣仓储物流产业项目（一期）、芷村镇芷村社区老迷拉地村人居环境提升项目、芷村镇芷村社区新村枇杷产业生产道路建设项目、芷村镇中部片区人畜饮水安全巩固提升项目、芷村镇中草药种苗繁育研发基地建设项目、芷村镇白石岩村委会2023年安全饮水稳固提升项目等多个重点项目建设。以上项目多数已完成建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4094.66万元,占本年支出合计的97.53%。与上年相比增加1108.95万元，增长37.14%,主要原因是2023年本年收入增加，主要是一般公共财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1180.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用于工资福利支出；商品和服务支出，对个人和家庭的补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出1.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出；

4.公共安全（类）支出21.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于对个人和家庭的补助；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出136.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出和资本性支出；

8.社会保障和就业（类）支出269.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助和资本性支出；

9.卫生健康（类）支出100.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出39.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于工资福利支出；

12.农林水（类）支出2090.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.05%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助和资本性支出；

13.交通运输（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于资本性支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于商品和服务支出；

19.住房保障（类）支出214.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于工资福利支出和资本性支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于对个人和家庭的补助；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76.98万元，决算为38.92万元，完成年初预算的50.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为16.98万元，决算为16.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.63%，完成年初预算的22.06%；公务用车运行维护费支出年初预算为30万元，决算为21.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.32%，完成年初预算的70.47%；公务接待费支出年初预算为30万元，决算为0.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.05%，完成年初预算的2.7%，具体是国内接待费支出决算0.81万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市芷村镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76.98万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的50.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为16.98万元，决算为16.98万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30万元，决算为21.14万元，完成年初预算的70.47%；公务接待费支出年初预算为30万元，决算为0.81万元，完成年初预算的2.7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.98万元，下降9.28%。其中：公务用车购置费支出决算增加16.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少11.65万元，下降44.42%；公务接待费支出决算减少9.31万元，下降91.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照《反对浪费厉行节约》等相关文件执行，严格控制“三公”经费开支，以及财政资金紧张，部分公务接待费尚未支付，故公务接待费较上年大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为我镇辖1个居委会10个村委会，推进各项重点中心工作下乡频繁，对公务用车需求大，为满足各联系组下乡需求新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查、招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇人民政府2023年机关运行经费支出221.34万元，比上年增加57.15万元，增长34.85%，主要原因是新购置公务用车1辆及维持政府日常运转、各项中心工作开展刚性支出增加。单位机关运行经费主要用于单位正常运转所产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市芷村镇人民政府资产总额1506.97万元，其中，流动资产1309.59万元，固定资产191.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.02万元（净值），其他资产3.15万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加341.83万元，其中固定资产增加49.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.72万元；报废报损资产14项，账面原值7.19万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额511.07万元，其中：政府采购货物支出124.68万元；政府采购工程支出373.58万元；政府采购服务支出12.81万元。授予中小企业合同金额511.07万元，其中：授予小微企业合同金额388.07万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

监督索引号53250300755501111