蒙自市统计局2023年度部门决算

监督索引号53250300941001000

蒙自市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻州中央、省属单位及州级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查工作。

2.做好“四上”企业入库的指导工作，确保符合条件“四上”企业及时申报入库。对入库企业进行面对面培训，指导企业统计人员熟练掌握统计方法，熟悉统计流程，全面提高统计效率。

3.做好对全市工业能源消耗统计预警工作，按要求发布全市能源消耗统计数据。

4.审核全市经济考核指标，及时上报全市季度和年度考核报表。

5.加强统计法治建设，改善统计环境，查处统计违法行为。

6.全面、准确、及时了解统筹城乡居民的收支、结构以及增长情况，全面反映不同收入层次居民的生活状况，最终为制定我市城乡统筹发展政策和民生改善政策、调节收入分配格局、制定收入分配政策提供决策依据。

7.做好第五次全国经济普查工作，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合统计科、统计执法和普查调查科，所属单位1个，蒙自市地方统计调查队。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市统计局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市统计局；

2.蒙自市地方统计调查队。

纳入蒙自市统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市统计局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市统计局2023年度收入合计647.99万元。其中：财政拨款收入621.47万元，占总收入的95.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.51万元，占总收入的4.09%。与上年相比，收入合计增加50.34万元，增长8.42%。其中：财政拨款收入增加46.03万元，增长8.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.31万元，增长19.41%。主要原因是本年开展第五次全国经济普查工作，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市统计局2023年度支出合计644.69万元。其中：基本支出466.79万元，占总支出的72.40%；项目支出177.90万元，占总支出的27.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46.61万元，增长7.79%。其中：基本支出减少37.48万元，下降7.43%；项目支出增加84.09万元，增长89.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年开展第五次全国经济普查工作，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出443.16万元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.63万元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.开展各类普查调查工作经费支出18.79万元，占项目支出的10.56%；2.开展城乡住户调查一体化工作经费支出94.18万元，占项目支出的52.94%；3.开展第五次全国经济普查工作经费支出63.19万元，占项目支出的35.52%；4.开展农业农村统计监测工作经费支出1.74万元，占项目支出的0.98%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出621.47万元,占本年支出合计的96.40%。与上年相比增加46.03万元，增长8.00%,主要原因是本年开展第五次全国经济普查工作，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出489.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于人员经费和日常公用经费支出及各项调查普查工作经费，具体款、项级科目分别为：

（1）2010501行政运行支出176.21万元，主要用于行政人员工资及机构运转日常工作开支；

（2）2010507专项普查活动支出58.69万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作开支；

（3）2010508统计抽样调查支出94.25万元，主要用于开展各类普查调查工作和红河调查队业务费；

（4）2010550事业运行支出160.03万元，主要用于事业人员工资及机构运转日常工作开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险、职业年金费用支出和退休职工公用经费，具体款、项级科目分别为：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.12万元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费用支出；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.05万元，主要用于缴纳单位在职职工职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出41.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费和工伤保险费，具体款、项级科目分别为：

（1）2101101行政单位医疗支出11.59万元，主要用于缴纳单位行政在职职工基本医疗保险费支出；

（2）2101102事业单位医疗支出12.40万元，主要用于缴纳单位事业在职职工基本医疗保险费支出；

（3）2101103公务员医疗补助14.69万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费支出；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于开展农业农村统计监测工作。具体款、项级科目为：

2139999其他农林水支出1.74万元，主要用于开展农业农村统计监测工作。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金，具体款、项级科目为：

2210201住房公积金支出35.37万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.61万元，决算为0.22万元，完成年初预算的2.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.61万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.07%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.61万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的2.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.61万元，决算为0.22万元，完成年初预算的2.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，我局在全年经费使用中加强公务接待费支出管理和使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长29.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长29.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展第五次全国经济普查工作，公务接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待楚雄州姚安县统计局、工信局到我局开展学习交流花卉企业升规纳统相关工作1批次，接待人次12人，接待支出0.07万元；接待开远市统计局到我局开展统计工作交流学习1批次，接待人次7人，接待支出0.06万元；接待冷泉镇夺底村委会到我局开展相关工作汇报1批次，接待人次11人，接待支出0.09万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市统计局2023年机关运行经费支出23.63万元，比上年增加6.39万元，增长37.06%，主要原因是本年开展第五次全国经济普查工作，日常业务工作增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，其中缴纳工会经费支出10.92万元，公务交通补助11.51万元，公务用车使用费1.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市统计局资产总额23.96万元，其中，流动资产7.46万元，固定资产16.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.06万元，其中固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出7.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.40万元，其中：授予小微企业合同金额4.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300941001111