部门决算

索引号

000014348/2024-02080
发布机构

蒙自市融媒体中心
文号
发布日期

2024-08-20
时效性

有效

蒙自市融媒体中心2023年度部门决算

　　监督索引号53250301073501000

　　蒙自市融媒体中心2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市融媒体中心为全额拨款公益二类事业单位。是全市唯一的官方媒体机构，负责全市广播、电视新闻节目制作和播出、互联网新媒体平台（微信、微博、APP、抖音、快手等）新闻信息采编发布、负责涉蒙舆情信息正面宣传报道和引导等。先后获云南省“央地联动·协同创新”十佳县级融媒体中心；云南省广播电视媒体融合先导单位；新华社新闻信息中心云南中心首批“县级融媒体创新实践基地”共建单位、云南省县级融媒体中心传播力建设先进单位、云南省智慧广电示范案例等荣誉；在广播电视媒体融合省级典型案例评选活动中获评“2023年广播电视媒体融合省级典型案例”，是红河州首家上榜案例；今年6月获2023—2024年度全国维护青少年权益岗创建单位荣誉称号。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.理论武装持续深入。始终坚持把党的建设摆在首位，为做好新闻舆论工作提供坚强保障。一是加强政治建设，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”学习制度，全面贯彻落实党的二十大精神，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神，累计开展“第一议题”学习50余次，召开班子会议26次，落实“三会一课”制度、专题开展党的理论学习11次，党课4次，主题党日12次，进一步筑牢了党员干部思想根基。二是深入调查研究，推动主题教育。以主题教育为契机，常态化开展“四双”“五法抓学”“学习身边榜样”等活动，扎实推进“百县千村万乡行”“扩先提中治软”行动，深入到中心联系村委会开展帮扶调研活动，策划组织期路白村“爱心助农真情无限”农特产品直播销售活动，助力乡村振兴，2023年市融媒体中心被评为“我的党支部因我文明”示范支部、“蒙自市模范机关”。三是打造特色品牌，凝聚组织合力。以文化建设为载体，创新打造“融媒夜校”，针对干部职工开展业务培训，目前举办12期，培训覆盖1000余人次；组建融媒党员突击队，设立融媒党务先锋示范岗、党员服务标兵示范岗、党员宣传精英岗、党员尖刀岗示范岗，充分发挥党员示范带头作用；创新推出“音乐思政课”品牌红色党课，进一步推动党的二十大精神入脑入心、落地生根。

　　2.政策引导，创新改革，探索融合新模式。蒙自市融媒体中心围绕“全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体”核心要求，不断推动媒体改革取得新成效。一是破“单向生产”思维，立“生产运营”理念。中心改革以来，以发展“新闻+政务+服务+商务”融合模式为目标，邀请国内最权威、改革实践经验最为丰富的中国广电实战专家团进蒙指导，研究制定了《蒙自市融媒体中心（集团）改革方案》、《蒙自市融媒体中心（集团）各部室责任分工》等方案，截至目前，中心内设机构、岗位设置、生产目标任务等方案均已制定下发；绩效考核与薪酬制度已初步形成；初步摸索到一条“资源整合—资源转化—资源变现”的新型媒体融合发展路径。二是破“固定节目”藩篱，立“融合传播”链条。中心融合改革后，取消大屏时代以固定节目为基础的部门设置，围绕“新闻生产+经营创收”双轮驱动的融合传播格局。全新组建编委会、经委会、行政及技术保障委员会等14个新部门，重塑团队的思维方式、生产的运行方式、组织的管理方式，重新配套制定了从策划、生产、传播到协同、运营、考核等一系列创新机制。三是破“编内编外”界限，立“全员聘任”机制。建立采编与经营、事业与企业融合的管理架构，将中心与数字传媒有限责任公司领导班子重新组建，保持人员身份不变，实现 “一盘棋”管理运营；按照“双向选择、人岗相适”原则，中心39名在编人员与83名编外人员实行“全员竞聘上岗”机制，建立按岗定薪、同岗同酬、多劳多得的考核体系，增强人员工作积极性，形成互鉴共融的干事创业局面。

　　3.围绕重点，服务大局，舆论引导精准有力。一是加强宣传策划，强化新闻质效。组织总编室、全媒体新闻中心、新媒体中心负责人，以每日召开“编前会”管理模式，聚焦全国两会、城乡绿化美化三年行动、创建全国文明城市、国际（过桥米线）美食名城—蒙自·过桥米线节”及中央省州重点决策部署和市委、市政府重点工作，制定了16套宣传策划方案，细化目标任务、打造特色亮点，新闻质效和宣传内容显著提升。二是电视新闻全面聚焦，澎湃有力。围绕市委、市政府中心工作，精心策划开展重大主题宣传，坚持深入一线、强化选题立意、加强审核把关，提高重大事件、重大舆情、敏感事件、突发事件、热点问题、民生问题新闻舆论引导水平，做精做强《蒙自新闻》《蒙自报》内容，完成《蒙自新闻》320期，撰写稿件2000余条，推出《蒙自报》22期，打造“蒙自这些事”“主播说”“记者来体验”“金汤银线”“融我来学”“红色印记”等群众喜闻乐见精品新闻栏目，阅读量破百万，充分发挥新闻主流媒体正能量引领作用。三是外宣工作精准发力，成绩斐然。构建立体联动机制，向内建立挂联乡镇（街道）制度，丰富新闻素材来源，向外主动与中央、省、州主流媒体沟通对接，重点宣传推介我市工作亮点。截至目前，向新华社云南分社、云南网、云南日报、云南广播电视台、红河日报、红河广播电视台等主流媒体报送原创新闻稿件、视频2000余条，其中中央主流媒体采用257条，省级主流媒体采用732条，州级媒体采用698条，学习强国采用331条，中央级媒体用稿率同比增长183%，省级媒体用稿率同比增长49%。四是全媒影响不断攀升，争先进位。运用新媒体短视频平台，打造《阿佘佘带你逛蒙自》《早安蒙自》《一龙说》等栏目，抖音、微信视频号播放量超4亿；策划《爱上下班路》《音乐加油站》等电台节目，开设《法治视野》等法治栏目，围绕青少年、现代农业、绿美蒙自等重点工作，先后推出“云南蒙自过桥米线远销海外魅力何在”等一系列有深度、有温度、有力度、有热度的原创作品，累计阅读量为2800余万。做好今日蒙自“网络问政平台”，网络问政平台从开设至今发布话题19010个，用户量达6.53万人，访问人数累计达655万人次，累计受理群众发帖1696件，解答回复1543件，回复率92%以上，切实解决网民实际问题。截至目前，蒙自融媒综合传播力指数在全省129家县级融媒体中心排行榜上长期位于前列，先后被评为县级融媒体中心传播力建设先进单位、云南省广播电视系统先进集体。

　　4.聚焦党建工作，筑牢意识形态阵地。始终坚持把党的建设摆在首位，为做好新闻舆论工作提供坚强保障。一是严格落实“第一议题”学习制度，全面贯彻落实党的二十大精神，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神，累计开展“第一议题”学习50余次，制定2023年党建工作计划，严格落实“三会一课”制度，召开支委会12次、主题党日12次，党员大会6次，领导干部专题党课6次、组织党员到查尼皮、烈士陵园、期路白开展党员红色教育活动5次。全年接收入党积极分子3名，组织34名党员参加“万名党员进党校”活动，进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力。二是以庆祝建党102周年、主题教育等为契机，巩固意识形态主阵地，发扬“融媒铁军”精神，开辟思想文化阵地，开展强有力的思想政治教育工作、党风廉政建设、法制教育等工作。每月组织开展理论学习和业务技能培训不低于2次，各部室每周开展业务交流2次、每周召开工作例会1次，通过会议和集中学习活动，树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是创新打造“融媒夜校”，针对干部职工举办业务培训举办期，培训覆盖1000余人次；组建融媒党员突击队，设立融媒党务先锋示范岗、党员服务标兵示范岗、党员宣传精英岗、党员尖刀岗示范岗，充分发挥党员示范带头作用。四是以主题教育为契机，常态化开展“四双”“五法抓学““学习身边榜样”等活动，扎实推进“百县千村万乡行”“扩先提中治软”行动，深入联系村开展帮扶调研活动，策划组织期路白村“爱心助农真情无限”农特产品直播销售活动，助力乡村振兴，2023年市融媒体中心被评为“我的党支部因我文明”示范支部、“蒙自市模范机关”。

　　5.融合市场，经营创收，打造优质高效生产平台。一是拓展服务边界，不断培育新业态。将广播、电视、网站、“今日蒙自”微信公众号、蒙自融媒APP等新媒体平台与影视作品摄制、活动策划、执行等有机结合，用内容赋能生产，用生产支撑内容。实施“新闻+政务+服务+商务”的融合战略，拓展融媒体中心的服务边界。设立创意设计、少儿产业、职业培训、数字经济产业等多个工作室，与组织部、人社局、团委、工会、工商信局等相关部门合作开展各类红色文旅线路打造、技能、艺术、青年培训及助农电商服务活动。承接线上线下广告、策划执行各类大型活动、开发蒙自文创产品，自主研发数字藏品、萌十六本地生活等线上平台，各项经营指标均比去年实现增长。二是提升造血能力，盘活区域经济功能。筹划并在全省创新开展“音乐思政课”宣讲模式，对党的二十大精神和党史知识进行宣传，全年共宣讲70余次，宣讲收入40余万元；积极开展建立“新闻+”经营模式，设立创意设计、少儿产业、专题片制作、电商直播、新媒体培训、小程序开发和线上商城，重视活动策划和打造，与中国外文局合作打造兰花奖“兰花之夜·桥宴”品牌，吸引国内外330家媒体宣传报道，助推蒙自过桥米线品牌走上世界舞台。三是引进智慧技术，深入文化活动。将单一的政务市场转向多元的政务商务融合市场，把触角延伸到文化旅游、房地产、少儿产业等领域，策划举办并宣传石榴博览会、过桥米线节、枇杷节、龙舟赛等凸显民族文化元素活动200余场次，吸引4000余万人次关注和参与，媒体经营收入连续两年保持千万以上，在省内县级融媒体中位列第一，实现了自身造血，并向社会输血的双赢格局。

　　6.强化责任意识，安全播出工作稳步推进。一是高度重视，健全规章制度。中心高度重视广播电视安全播出工作，始终把安全播出工作作为一项重要政治任务来抓，将安全播出工作纳入年度工作计划，成立了蒙自市融媒体中心广播电视安全播出领导小组，建立健全安全播出应急、监听、监视制度，制定完善《蒙自市融媒体中心广播电视安全播出突发事件应急预案》、《播出机房管理制度》《安全播出体系》，构建全方位、立体化安全播出保障体系，提高安全播出保障能力。二是压实责任，强化底线思维。针对今年大事、喜事、要事多的情况，提前动员部署，全面开展自查，做到隐患排查不留死角、督导检查不留盲区，严格落实“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求，重保期间落实“零报告”和24小时值班制度，实行领导靠前指挥，及时调度，紧盯播出、传输、覆盖等关键环节，扎实细致抓好元旦、春节、建党102周年，中秋节、国庆节、成都大运会、杭州亚（残）运会、全国两会、抗美援朝70周年纪念日、跨年晚会等重要保障期间安全播出工作，较好地实现了“安播零事故、传输高质量”既定目标。三是守正创新，深化技术应用。升级改造中心高清播出项目，与中国电信蒙自分公司、中国广电安徽股份有限公司蒙自分公司明确蒙自综合频道信号传输、维护等分工界面，修订了网络安全传输保障协议，重新对两家公司传输我台直播节目进行授权。对中心业务信息系统资产进行梳理排查登记，对网络信息业务系统进行了漏洞扫描和安全评估，对漏洞扫描和安全评估中发现的高危漏洞进行了问题整改，进一步加强电力电源、节目源、智能监控、技术管理等保障，真正做到广播电视节目播出安全。

　　7.提振信心，攻坚克难，全力以赴完成各项目标任务。一是强化联动，各项任务高质量完成。先后完成党风廉政、意识形态、党建、绿色出行、反电信诈骗、扫黄打非、创建全国文明城市、民族宗教、档案保密、妇联、青少年、统一战线等宣传工作，累计上报日常材料570余件，按照创建全国文明城市要求组织开展志愿服务活动80余次，累计志愿服务时长整200小时，整理上报各类媒体宣传截图9000余张，3月、5月、11月均被评为市级“红榜”单位。二是组织培训有力，不断提高干部素质。先后组织中心全体人员参加线下职业技能培训9次，组织全体干部职工参加由市委宣传部组织的“新形势下新媒体工作”专题培训班，有效提高了全体干部职工业务能力新媒体思维习惯和意识。三是各项重点宣传工作有序推进。围绕市两会、优化营商环境、招商引资、普法强基补短板专项行动、深入学习贯彻党的二十大精神、城乡绿化美化三年行动、创建全国文明城市、创建全国民族团结进步示范市、乡村振兴村集体经济、蒙自市促消费稳增长三年行动计划、实施“青凝蒙”工程打造青年发展型县域示范区工作、第十一届全国枇杷学术研讨会暨蒙自市枇杷产业发展论坛”“国际（过桥米线）美食名城—蒙自·过桥米线节”“蒙自市‘中国第一块红土网球场’授牌仪式暨蒙自市体育文化发展交流研讨”“云南省第二届全民阅读大会”等多项重要活动和重点工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术部。

　　所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入蒙自市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市融媒体中心2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制8辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市融媒体中心2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市融媒体中心2023年度收入合计931.57万元。其中：财政拨款收入734.63万元，占总收入的78.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入196.93万元，占总收入的21.14%。与上年相比，2023年与上年收入对比减少24.43万元，减幅2.56%，是由于本年一般公共预算财政拨款减少，导致本年收入减少。其中：2023年融媒体中心一般公共预算收入734.63万元，2022年融媒体中心一般公共预算收入877.7万元。2023年与上年收入对比减少143.07万元，下降16.3%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款减少，导致本年收入减少；其他收入增加118.62万元，增长151.48%。主要原因是2023年与蒙自市数字传媒有限责任公司签订了180万元的平台服务协议，所以本年其他收入增长较大。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市融媒体中心2023年度支出合计970.42万元。其中：基本支出650.60万元，占总支出的67.04%；项目支出319.82万元，占总支出的32.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23.54万元，增长2.49%。主要原因是本年度增加了综治工作项目经费、河湖长制重点工作项目经费等宣传合作经费，支出也相应增加，总体来说变动不大。

　　其中：基本支出减少51.33万元，下降7.31%，主要原因是人员经费减少；项目支出增加74.87万元，增长30.57%,主要原因是2023年宣传合作工作经费增加，相应的支出也增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市融媒体中心正常运转的日常支出650.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出637.65万元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.96万元，占基本支出的1.99％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。非基本建设类项目支出319.82万元。主要有以下项目支出：1.综治工作经费4万元；2.影视广告服务项目资金54.9万元；3.宣传发布项目资金55.9万元；4.《蒙自》报出版发行费专项资金23.57万元；5.融媒体平台运行维护经费7.44万元；6.融媒体中心工作经费25.55万元；7.融媒体安全播出保障工作经费18.46万元；8.2023年记者节、年度推荐会、工会活动服务项目资金59.5万元；9.河湖长制重点工作经费5万元；10.2023年宣传合作经费60.24万元；11.供电局宣传合作经费5.24万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出734.63万元,占本年支出合计的75.70%。与上年相比减少143.07万元，下降16.30%,主要原因是2023年在职人员减少，相应的工资福利支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出504.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.61%。主要用于人员经费、业务经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出119.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%。主要用于在职职工养老保险、职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出62.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于今日蒙自APP和蒙自新闻网、开设并做优“铸牢中华民族共同体意识”专题专栏。制作系列宣传海报、宣传橱窗等。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出44.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，决算为8.15万元，完成年初预算的62.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.16%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.89%，完成年初预算的1.84%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的62.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.15万元，完成年初预算的3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年坚持厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的使用。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.77万元，增长27.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加2.15万元，增长36.76%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降71.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于保障记者用车，记者外出采访任务较多，导致车辆运行维护费增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国（境）人员。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市县到本中心学习考察的接待费用。

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化。本单位为财政全额拨款纯事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市融媒体中心资产总额2063.38万元，其中，流动资产182.03万元，固定资产832.34万元（净值），对外投资及有价证券944.07万元，在建工程0万元，无形资产104.94万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145.82万元，其中固定资产减少83.66万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额14.58万元，其中：政府采购货物支出12.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额12.04万元，其中：授予小微企业合同金额12.04万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53250301073501111

附件【蒙自市融媒体中心2023年部门决算公开表.xlsx】