云南蒙自产业园区管理委员会2023年度部门决算

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云南蒙自产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市工作要求。

2.负责蒙自工业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责科级以下干部的任免、奖惩、培养、教育和管理工作。

3.负责蒙自工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自工业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自工业园区工青妇等群团组织工作。

4.编制并组织实施蒙自工业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自工业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5.按照有关规定和授权权限，负责蒙自工业园区财政金融管理；负责蒙自工业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自工业园区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自工业园区招商引资和对外经济技术合作；指导监督蒙自工业园区内企业依法开展生产经营业务；配合州生态环境局蒙自分局、市自然资源局依法监管园区内的环境保护工作、自然资源和规划管理工作。

6.贯彻落实中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自工业园区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门加强蒙自工业园区的安全生产监督管理工作，协助有关部门依法开展安全生产行政执法工作。

7.负责做好蒙自工业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

8.依法行使上级部门赋予蒙自工业园区的行政审批权。

9.完成蒙自经开区红河综保区管理机构、中共蒙自市委、蒙自市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要经济指标稳中有升

1-9月，完成规上工业总产值26.14亿元，预计全年完成37.26亿元；营业收入32.15亿元，同比增长11.3%，占全市8.97%；规上工业增加值5.5927亿元，同比增长2.2%，占全市5.8%；税收1.05亿元，同比增长8.08%；工业固定资产投资2.5197亿元，同比增长258.8%，占全市工业固定资产投资额1.06%。

2.产业发展思路更加清晰

《云南蒙自产业园区总体规划（2021-2035年）》批复通过。10.3321平方公里园区产业布局优化为“一园四片区”，布局五个功能组团，形成了以有色金属冶炼及精深加工、装备制造产业为主导产业，绿色新型建材、绿色食品加工为辅助产业的省级新型产业园区总体定位和发展思路，同时，将有色金属及新材料、装备制造两个片区共4.26平方公里全部纳入河口沿边产业拓展联动区范围，园区总体产业发展思路更加清晰明了。

3.产业发展环境更加优化

园区基础设施建设逐步完善。一是积极谋划项目。谋划项目2个，估算投资10.22亿元，争取到中央、省州预算内资金120万元。园区累计列入市级3000万以上重点项目3个、3000万以下重点项目8个。二是统筹用水保障。修编《蒙自工业园区绿色新型建材园片区供水专项规划》，协调润泽、恒源等供水企业做好供水保障，满足区内企业生活用水需求。三统筹用地保障。2022年以来，累计供地295.42亩。已批准的土地征收成片开发方案，正在开展农转用土地195.73亩。纳入蒙自市2023年第七批次土地征收成片开发方案1846.09亩。超额完成年度批而未供和闲置土地处置，处置率分别为70.33%、100%。

招商质效和营商环境改善明显。园区班子全年累计外出考察16余次，拜访企业58余家。结合实际存量用地，实施“零地招商”，招引7家企业入园。完成省外到位资金2.51亿元，同比增长114.53%。不断优化园区营商环境，“面对面”为企纾困解难，召开“政银企”恳谈会2次。

园区安全环保管控持续稳定。制发《蒙自工业园区管理委员会2023年安全生产监管检查工作计划》，累计入企开展安全生产检查10次，发现问题49个，完成整改41个，持续整改8个。园区全年无重大安全事故发生。积极开展“我为绿美园区作贡献”等活动，引导企业绿色转型发展，全力创建“绿美园区”，建设6个点位，完成4个点位，在建2个，年度植树11216株，绿化面积49958平方米，园区年度绿化率达到81.76%，园区绿地率达18.28%（任务15%），累计投资572.3万元。2月创建成效被省工信厅通报表扬。

4.园区党的建设坚强有力

坚持经济发展和从严治党两手抓、两促进，强化党建和园区业务的深度融合。一是党建引领有力有效。积极盘活南湖橡胶厂、新安所食品加工园区老旧厂房，设立园区食品加工片区，并引进钢年产10万吨光伏支架等项目。系统防范化解重大风险，追回超支付款59.1万元。二是主题教育走深走实。园区处级领导调研企业12次，示范带动2个非公企业党委19个党支部制定学习计划，园区党工委班子成员及13名非公企业党委领导干部建立党支部联系点。三是非公企业党组织建设有实有序。全年培养入党企业优秀骨干26名（入党积极分子17名，预备党员9名）。组织党支部书记和党务工作者培训2次，组织基层201名党员参加“万名党员进党校”培训。四是全面从严治党落实落细。全年召开党工委会议15次，党组理论学习中心组学习9次，开展节前廉政谈话、提醒谈话40人次，警示教育8次，班子成员调研党建工作12余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构:办公室，所属单位1个：云南蒙自产业园区招商服务中心。

（二）决算单位构成

纳入云南蒙自产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南蒙自产业园区管理委员会；

2.云南蒙自产业园区招商服务中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算），纳入云南蒙自产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南蒙自产业园区管理委员会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南蒙自产业园区管理委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南蒙自产业园区管理委员会2023年度收入合计204.58万元。其中：财政拨款收入200.84万元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.73万元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加36.49万元，增长21.71%。其中：财政拨款收入增加50.04万元，增长33.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少13.55万元，下降78.40%。主要原因是本年人员增加及业务需要新增车编，预算安排基本、项目经费增加；本年无其他单位拨入工作经费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南蒙自产业园区管理委员会2023年度支出合计217.58万元。其中：基本支出171.28万元，占总支出的78.72%；项目支出46.30万元，占总支出的21.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加66.77万元，增长44.27%。其中：基本支出增加32.32万元，增长23.26%；项目支出增加34.45万元，增长290.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年人员增加导致基本支出增加；本年预算安排项目经费增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南蒙自产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.55万元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.73万元，占基本支出的5.09％。与上年相比，基本支出增加32.32万元，增长23.26%，主要原因是本年人员增加导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南蒙自产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，项目支出增加34.45万元，增长290.81%，主要原因是本年预算安排项目支出增加。具体项目开支为业务工作经费支出46.30万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南蒙自产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出200.84万元,占本年支出合计的92.31%。与上年相比增加50.04万元，增长33.18%,主要原因是本年人员增加及业务需要新增车编，预算安排基本、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于对园区两新组织党员培训经费的补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及调出人员职业年金记实支出。

9.卫生健康（类）支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出151.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%。主要用于单位工作人员工资福利支出及日常公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为19.03万元，完成年初预算的475.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为18.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.64%，超预算100.00%完成；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.36%，超预算100.00%完成；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南蒙自产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的475.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为18.58万元，超预算100.00%完成；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.45万元，超预算100.00%完成；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是园区年初无车编，无公务用车，所以没有公务用车年初预算。结合服务园区企业、招商引资以及项目要素保障等工作实际，园区管委会需要配置一辆固定公务用车，于2023年4月18日向蒙自市公务用车管理领导小组办公室递交《关于给予云南蒙自产业园区管委会公务用车编制的请示》（蒙园管发〔2023〕4号），申请给予核定园区公务用车编制一辆。经蒙自市公务用车管理领导小组办公室调剂，核定车辆编制1辆。2023年9月28日收到《关于同意蒙自产业园区管理委员会购置车辆的批复 》（红公车办复〔2023〕66号），批复原则同意云南省蒙自产业园区管理委员会购置价格20万元以内、排量2.0T的国产商务车1辆。2023年8月15财政预算追加了车辆购置经费20万元，全年预算数19.03万元，支出数19.03万元，预算执行率100.00%，没有超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19.03万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加18.58万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.45万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是园区以前年度无车编，无公务用车，所以没有公务用车支出。结合服务园区企业、招商引资以及项目要素保障等工作实际，园区管委会需要配置一辆固定公务用车，于2023年4月18日向蒙自市公务用车管理领导小组办公室递交《关于给予云南蒙自产业园区管委会公务用车编制的请示》（蒙园管发〔2023〕4号），申请给予核定园区公务用车编制一辆。经蒙自市公务用车管理领导小组办公室调剂，核定车辆编制1辆。2023年9月28日收到《关于同意蒙自产业园区管理委员会购置车辆的批复 》（红公车办复〔2023〕66号），批复原则同意云南省蒙自产业园区管理委员会购置价格20万元以内、排量2.0T的国产商务车1辆。2023年8月15财政预算追加了车辆购置经费20万元，全年预算数19.03万元，支出数19.03万元，预算执行率100.00%，导致本年“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是本年因业务需要，根据红公车办复〔2023〕66号文件批复购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展园区管理、服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南蒙自产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出8.71万元，比上年减少17.11万元，下降66.26%，主要原因是本年财政供养临聘人员工资保险支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南蒙自产业园区管理委员会资产总额272.50万元，其中，流动资产235.20万元，固定资产37.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少218.84万元，其中固定资产增加18.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额269.94万元，其中：政府采购货物支出22.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出247.64万元。授予中小企业合同金额269.94万元，其中：授予小微企业合同金额148.14万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算，是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

四、支出经济分类，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250301147301111