部门决算

索引号

000014348/2024-02113
发布机构

蒙自市行政执法指挥调度中心
文号
发布日期

2024-08-21
时效性

有效

蒙自市数字管理服务中心2023年度部门决算

监督索引号53250300971801111

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻落实数字建设及综合行政执法指挥调度相关法律法规和方针政策，落实国家和省、州相关技术标准规范。二是建立和完善“数字蒙自”管理体制、机制，拟定“数字蒙自”发展规划，建设管理数字基础设施、数据应用平台、智慧城市指挥中心，推进“数字蒙自”“智慧城市”建设。三是负责全市数据资源归集、治理、共享、开放和应用，负债跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换，为全市数字建设提供技术指导、支持和服务保障。四是负责推进全市数字安全保障体系建设。五是负责推进全市综合行政执法指挥调度工作，负责督促各部门进行落实。六是负责数字领域的对外交流与合作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.数字经济方面

　　（1）县域平台经济建设初具雏形

　　一是智慧供需平台。平台分供需平台、优选平台、贷款平台、追溯平台和其他应用5个部分组成，由市委组织部牵头，各乡镇党委、政府组织基层党组织和村集体经济组织，通过驻村工作队员参与，采集掌握村集体经济组织的农产品经营需求，由经济实业公司负责运营，兜底合作社农产品销售。平台还将各类经营数据与银企桥2.0平台对接，开通贷款通道，实现区块链金融的支撑。实现“党建+数字+平台经济+供销+企业+农户”的合作发展模式。目前，已完成平台搭建，年内实现全面推广。

　　二是家校互动平台。建设全市统一的家校互动平台，实现对市域内教育局、学校、教师、学生和家长的统一管理，促进紧密合作和有效沟通，共同关注学生的学习和成长。主要有：通知公告、家校沟通、问卷（填表）统计、作业布置、成绩发布、班级缴费、校园门禁、视频电话、电子学生证、平台文具商城等功能。已完成家校互动平台的搭建，已选取4所学校作为试点，根据试点情况进行全面推广。

　　三是公共出行平台。整合全市的公交、出租车、网约车、共享单车等运营车辆。具体包括智慧交通运行监测平台、智慧交通管理协调平台、交通出行智慧分析平台、一站式出行服务平台，实现对公交、出租车、网约车、共享单车各出行系统的联动，对城市道路交通情况做到实时查看与管理，进行车辆智能调度与分配；提高多种运输方式之间协调联动水平，平衡枢纽站客流集结与疏散关系；提高交通运行综合协调运力配送能力。同时以该项目为契机邀请北京万集科技股份有限公司的专家团队，在蒙自申报专家工作站。目前，正在开展前期调研和项目工作站建设工作。

　　（2）有序推进数字经济新业态建设

　　一是无人机产业建设情况。2月13日，市煜成公司与安徽展翔公司已签订红河航空科普教育基地项目投资合作协议，目前红河航空科普教育基地正在开展装修建设工作。4月30日，我中心牵头举办蒙自市“启航红河腾飞未来”航空活动暨蒙自市首届无人机驾驶技能竞赛活动，煜成公司、飞虎集团、市职教中心三方合作建设的“红河州无人机驾驶培训（研学）中心”正式揭牌成立，目前，项目已明确按照项目合作的方式进行合作，三方合同在进一步签订中。红河州联通公司初步完成我市无人机指挥调度平台及云畅飞APP建设。市属国有平台公司与旭日蓝天无人机公司达成初步合作协议，在城市治理、空中物流等方面提供无人机服务，同时在石榴公园增建无人机室外主题公园。

　　二是建设聚合支付系统。通过与翼支付、银联云闪付合作，搭建市级统一支付平台，实现社消流水资源能沉淀本地，完善本地互联网平台功能，推动蒙自互联网经济零的突破。目前，已在i蒙自APP和小程序上做试点，试点成功后，将优先考虑在各县域经济平台上试用推广。

　　三是省数据治理科技项目。该项目由省交投牵头，组织复旦大学、清华大学、云南农业大学的教授专家团队，以及蒙自市参与，针对公共服务数据的治理、共享、交换、交易进行技术研究、转化。目前，该项目可研已基本编制完成，项目预算1000万，蒙自市400万，待专家审定后作为2024年科技项目申报。同时邀请复旦大学、清华大学、云南农业大学的专家团队以该项目为契机，在蒙自申报专家工作站。

　　2.数字政府方面

　　（1）持续抓好综合行政执法指挥调度工作

　　按照城市治理问题统一接派，全市部门统一联动，城市治理“一网统管”的工作目标，继续做好综合行政执法指挥调度工作。今年以来，12345政务热线平台共接到报件11203件，办结率99%。收集到各部门政务服务投诉总计收到692件，处理完成692件，主要集中在窗口服务态度、证照办理、医保使用等方面。共分流处置110非警务类警情819起，办件率达96%，完成率为96%。共接市民“随手拍”报件32193件，总派件数达30925件，各部门办结率达96%。

　　（2）市级数据中心建设实现突破

　　完成人口信息库、自然资源库、企业法人库、城市管理信息库的数据库建设工作，正在建设数据共享查询平台，提供公安、纪检、人社、民政、医保等部门查询必要数据资源。完成视频算法赋能中心建设，已接入全市各类公共视频资源12000路，统筹海康、旷视、空中未来、上海派动等多家视频AI算法资源106项，实现全市各场所AI监控识别全覆盖。同时，迈出蒙自算法中心向外提供有偿服务的第一步，即向屏边县智慧停车项目提供算法服务，三年合计4.5万元。

　　（3）加快推进政务云平台项目建设

　　将我市已建并完成规范标准化建设的25项软件产品纳入“蒙智政务云”平台，与昆明市政务云进行融合，打通全省136项政务数据接口，为全市和全州各县市提供应用可复制、数据可交换的政务云服务。目前，市属国有平台公司已同浪潮集团签署合作协议，已完成数管中心名下的云服务资产的评估，已向国资局提交云服务资产向经实集团注资的申请，待注资完成后即可开始正式运营。

　　（4）完成市级会务助手及督查助手建设

　　根据市委市政府要求完成会务助手及督查助手的建设工作，通过会务助手实现强化全市会议管理能力，提升会议筹备效率，提高会议服务水平，切实助力会务工作优化提升。利用督查助手满足大督查工作下发通知、上报材料等功能的督查管理平台，实现根据督查文件的分类针对不同单位下发督查通知，登记、汇总。

　　3.数字民生方面

　　（1）顺利完成智慧社区试点建设

　　按照智慧城市和现代社区的发展要求，汇聚住户服务、物业管理、社区治理等综合服务功能，集约建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下相融合的社区生活服务、物业管理、智能小区等服务，建设智慧社区试点项目。该项目于2023年4月6日完成验收，并在东村进行平台实地推广测试。目前，在春熙苑、民心家园两个小区开展平台推广应用工作。

　　（2）“3711111”民生服务热线投入使用

　　在12345政务服务热线平台基础上，开通“3711111”民生服务热线，全面整合政府部门和具有公共服务职能的企事业单位的热线资源，降低服务成本，提高服务成效，实现“一个号码进入、一条热线贯通”的目标，进一步提高政府行政效能和公共服务水平，将民生服务热线打造成为党和政府密切联系群众的桥梁、为民服务的窗口。目前，蒙自市“3711111”民生服务热线有10家家政企业入驻，提供300余项家政服务。今年以来，“3711111”民生服务热线共转接派件93件，办结93件，办结率达100%。

　　（3）建设完善银企桥金融服务体系

　　“银企桥”平台联动政银企，帮助中小微企业、涉农经营主体解难纾困，实现企贷速达，高效办理，提高金融服务实体经济质效。目前，“银企桥1.0”平台累计上传发布金融产品136种，企业融资需求307项，融资金额18.16亿元；“银企桥2.0”平台建设已完成项目初验，现正根据初验修改意见完成整改。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目规划科、综合行政执法指挥调度科。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市数字管理服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市数字管理服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市数字管理服务中心2023年度收入合计453.92万元。其中：财政拨款收入453.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少61.97万元，下降12.01%。其中：财政拨款收入增加8.03万元，增长1.80%，主要原因是数字蒙自及新基建项目经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是拨入工作经费较上年减少70万元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市数字管理服务中心2023年度支出合计453.92万元。其中：基本支出139.60万元，占总支出的30.75%；项目支出314.32万元，占总支出的69.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少61.97万元，下降12.01%。其中：基本支出减少76.44万元，下降35.38%，主要原因是工作经费支出减少；项目支出增加14.47万元，增长4.82%，主要原因是数字蒙自及新基建项目经费支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市数字管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.69万元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.91万元，占基本支出的4.95％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市数字管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　1.蒙财发〔2023〕1号数字经济及新基建项目经费2023年实际到位资金50万元，2023年实际支出50万元，主要用于信用融资综合平台建设项目款、信息服务费等。

　　2.蒙财预指调〔2023〕129号数字经济及新基建项目经费2023年实际到位资金50万元，2023年实际支出50万元，主要用于信用融资综合服务平台项目款、模块化机房款、技术服务费、互联网专线使用费等。

　　3.蒙财发〔2023〕1号数字管理服务中心工作经费2023年实际到位资金45.46万元，2023年实际支出45.46万元，主要用于临聘人员工资、差旅费报销、办公费、工会经费、广告制作费、报刊杂志征订费、通信服务费等。

　　4.蒙财预指调〔2023〕128号过桥米线产业链工作经费2023年实际到位资金79.96万元，2023年实际支出79.96万元，主要用于会展服务费、三级等保建设项目款、网络管控及用电隐患项目款、临聘人员工资等。

　　5.蒙财预指调〔2023〕340号数字蒙自建设工作经费2023年实际到位资金1万元，2023年实际支出1万元，主要用于通信服务费、图书款、公务卡报销等。

　　6.蒙财预指调〔2023〕154号2023年实际到位资金3万元，2023年实际支出3万元，主要用于会展服务费。

　　7.蒙财发〔2023〕1号（新）数字管理服务中心工作经费2023年实际到位资金34.9万元，2023年实际支出34.9万元，主要用于临聘人员工资、公务卡报销、会展活动费、财务代理业务费、广告物料制作费、培训费、图书款、报刊费、办公用品、通信服务费等。

　　8.蒙财预指调〔2023〕794号县域经济平台建设工作经费2023年实际到位资金50万元，2023年实际支出50万元，主要用于无人机飞行系统采购项目款、模块化机房建设项目款、技术服务费、临聘人员工资等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市数字管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出453.92万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.03万元，增长1.80%,主要原因是数字蒙自及新基建项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出414.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出以及数字蒙自及新基建项目经费的支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出19.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于在职人员养老保险缴费的支出；

　　3.卫生健康（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员医疗保险缴费的支出；

　　4.住房保障（类）支出9.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员住房公积金缴费的支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市数字管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市数字管理服务中心2023年机关运行经费支出6.91万元，比上年增加6.91万元，增长100%，主要原因是本年度单位性质改为参公管理事业单位，导致参公事业人员经费增加。单位机关运行经费主要用于参公事业人员工资、社保等。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市数字管理服务中心资产总额2301.55万元，其中，流动资产34.29万元，固定资产1369.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程70万元，无形资产698.28万元（净值），其他资产129.25万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1182.97万元，其中固定资产增加1038.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.28万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（四）工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（五）商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　（六）对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53250300971801111

附件【蒙自市数字管理服务中心2023年度部门决算公开报表.xlsx】