部门决算

索引号

000014348/2024-02119
发布机构

蒙自市信访局
文号
发布日期

2024-08-21
时效性

有效

蒙自市信访局2023年度部门决算

　　监督索引号53250300943401000

蒙自市信访局2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和承担协调处理群众集体到州赴昆进京访的处置工作。

　　5.推进依法分类处理信访诉求，制定信访问题排查化解方案并组织实施，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

　　7.负责蒙自市政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　8.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

　　9.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.保障机关日常运转。加强对信访工作的综合协调指导职责，充分发挥市委信访联席会议办公室的作用；加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

　　2.总结、借鉴以往成功工作经验，在人员配备、经费保障、工作措施等方面继续加大力度，切实维护好重大活动期间正常的信访秩序。在坚持定点接访的同时，更多采取重点约访、专题接访、带案下访、下基层接访、领导包案等方式，把行政资源集中用于解决重大疑难复杂问题、检验施政得失、完善政策措施、加强督查问效上。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市信访局共设置3个内设机构，包括：办公室、办信接访科、督办和网上信访科。所属单位1个：蒙自市视频接访中心，无内设机构。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市信访局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市信访局。

　　2.蒙自市视频接访中心。

　　纳入蒙自市信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市信访局部门2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

　　蒙自市信访局2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市信访局2023年度收入合计237.88万元。其中：财政拨款收入237.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　与上年相比，收入合计减少7.66万元，下降3.12%。其中：财政拨款收入减少6.35万元，下降2.6%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少1.31万元，下降100%。主要原因：人员变动和项目减少导致收入下降。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市信访局2023年度支出合计237.88万元。其中：基本支出222.69万元，占总支出的93.61％；项目支出15.19万元，占总支出的6.39％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。

　　与上年相比，支出合计减少14.54万元，下降5.76%。其中：基本支出增加7.02万元，增长3.25%；项目支出减少21.56万元，下降58.67%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是今年收入未达预期，优先保障基本支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市信访局和蒙自市视频接访中心正常运转的日常支出222.69万元。与上年对比增加了7.02万元，增长3.25%，主要原因是今年有人员调出市外，导致职业年金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.26万元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.43万元，占基本支出的6.03％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市信访局和蒙自市视频接访中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.19万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比减少了21.56万元，同比下降58.67%，主要原因：收入未达预期，未支付成功款项留待来年支付。具体项目开支及开展工作情况：信访工作经费项目支出14.97万元，公益性岗位补助经费项目支出0.22万元；2023年部门项目支出绩效目标设置合理，已按照项目工作计划开展工作，年度绩效目标基本实现，完成情况良好；财政资金收支合理，未发现违规挪用财政资金情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出237.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少6.35万元，下降2.6%，主要原因是收入未达预期，未支付成功款项留待来年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出169.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.11%。主要用于：2010301行政运行支出124.23万元，2010308信访事务支出14.97万元，2010350事业运行支出29.95万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出35.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.61万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.17万元，2080799其他就业补助支出3.88万元。

　　9.卫生健康（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于：2101101行政单位医疗8.55万元，2101102事业单位医疗1.78万元，2101103公务员医疗补助5.49万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于：2210201住房公积金16.32万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.08万元，决算为0.49万元，完成年初预算的23.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.78万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的27.53%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.08万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的23.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.78万元，决算为0.49万元，完成年初预算的27.53%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是收入未达预期，未支付成功款项来年支付，其中公务用车运行维护费和公务接待费均有未支付成功款项。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降57.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.67万元，下降57.67%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是收入未达预期，未支付成功款项来年支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市信访局2023年机关运行经费支出13.43万元，比上年增加1.44万元，增长12.01%，主要原因是支付了去年未支付成功的书刊报纸征订费和办公耗材费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会补助经费等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市信访局资产总额24.13万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产22.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少3.01万元，其中固定资产减少4.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值9.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，其中：授予小微企业合同金额0.78万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　部门整体支出绩效自评表详见附表14。

　　（三）项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表详见附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如“信访事务”。

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250300943401111

附件【蒙自市信访局2023年度部门决算公开报表20240821102329128.xls】