红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度决算公开

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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。指导城市公共交通工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务是推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生。符合部门职责履行目标中“公路水路行业管理专项”的目标，符合其“加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、维修股、安监股、驾培股、货运股、法规股、城市公共客运股、客运股、财务股、服务厅和稽查队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队，其他事业单位0个。

纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员30人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度收入合计619.42万元。其中：财政拨款收入619.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.51万元，下降3.05%。其中：财政拨款收入减少19.51万元，下降3.05%；上级补助收入为0.00万元，无变化；事业收为0.00万元，无变化；经营收入为0.00万元，无变化；附属单位上缴收入为0.00万元，无变化；其他收入为0.00万元，无变化。主要原因是2023年有1名职工正常退休。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度支出合计619.42万元。其中：基本支出603.63万元，占总支出的97.45%；项目支出15.79万元，占总支出的2.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.51万元，下降3.05%，主要原因是2023年有1名职工正常退休。其中：基本支出减少28.62万元，下降4.53%，主要原因是2023年有1名职工正常退休；项目支出增加9.11万元，增长136.30%，主要原因是2022年蒙自市财政国库资金紧缺，部分款项无法支出；上缴上级支出为0.00万元，无变化；经营支出为0.00万元，无变化；对附属单位补助支出为0.00万元，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出603.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出562.93万元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.70万元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，打非治违项目经费支出15.79万元，具体开支包括协管人员工资及社保缴费、差旅费、办公费和其他交通费用等。主要用于开展“扫黑除恶”和“打非治违”专项行动，排查并及时发现道路运输行业存在的非法经营乱象和黑恶势力，有效遏制违法违规经营行为的蔓延势头，确保全市道路运输行业持续稳定发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度一般公共预算财政拨款支出619.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.51万元，下降3.05%,主要原因是2023年有1名职工正常退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出122.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险和退休费；

9.卫生健康（类）支出44.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于单位承担的医疗保险费及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出411.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.47%。主要用于在职人员工资和项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。 主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为3.75万元，完成年初预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.75万元，完成年初预算的93.75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的原则，尽量减少外出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.28万元，下降25.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无变化；公务用车购置费支出决算为0.00万元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.28万元，下降25.45%；公务接待费支出决算为0.00万元，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，尽量减少外出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队2023年机关运行经费支出40.70万元，比上年减少18.12万元，下降30.80%，主要原因是2023年有1名职工正常退休。单位机关运行经费主要用于办公费0.82万元，水费0.31万元，电费1.99万元，差旅费0.32万元，工会经费4.50万元，公务员处运行维护费2.43万元，其他交通费用29.19万元和其他商品和服务支出1.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队蒙自大队资产总额59.50万元，其中，流动资产33.21万元，固定资产26.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.02万元，其中固定资产减少9.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值10.21万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额2.43万元，其中：授予小微企业合同金额2.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301146801111