蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年决算公开

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　发挥智库研究的职能，围绕滇南中心城市发展战略、产业结构调整、城市运行及区域发展的全局性、综合性、战略性重大问题开展研究。调研滇南中心城市区域经济、社会运行的重点、热点、难点问题，对重大决策开展跟踪研究和前期研究，提供宏观决策依据和建议，做好相关课题研究。开展合作研究、交流，联系国内外专家学者，开展经济社会发展的专题论坛活动。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心始终与市委、市政府同频共振，将市区融合与滇南中心城市核心区建设同步推进。系统开展滇南中心城市热点调研和课题研究，结合蒙自经济社会发展重大战略、重点领域认真思考研究一批课题；广泛联系高校、相关研究机构开展工作；主动对接省社科联、首都经贸大学等研究机构，加强专业学习运用。积极推进蒙自市与红河学院校地合作，做好科研课题的成果转化。加强与州级对接汇报，强化与县市间沟通协调，积极参与配合州、市级相关职能部门完成《红河州国土空间规划》，按照规划指导服务好滇南中心城市规划建设，确保各项规划与县市间有效融合与衔接。积极推进完善“三区”联动发展体制机制，贯彻落实好州委、州政府作出“举全州之力支持红河片区发展，推动红河片区与全州各县市、各园区联动发展”的决策部署，逐步推动形成以“三区”联动为主的多区（多级）联动融合发展格局。积极完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

    蒙自市滇南中心城市发展研究中心设办公室1个内设机构，公开所属单位为蒙自市滇南中心城市发展研究中心。

　　（二）单位构成

    纳入蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是蒙自市滇南中心城市发展研究中心。纳入蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年度收入合计105.28万元。其中：财政拨款收入105.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20.89万元，增长24.75%，主要原因为人员及工资调整。其中：财政拨款收入增加20.89万元，增长24.75%，主要原因为人员及工资调整；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年度支出合计105.28万元。其中：基本支出94.89万元，占总支出的90.14%；项目支出10.38万元，占总支出的9.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20.89万元，增长24.75%，主要原因为人员及工资调整。其中：基本支出增加13.99万元，增长17.29%，主要原因为人员及工资调整；项目支出增加6.90万元，增长198.28%，主要原因为项目调整支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市滇南中心城市发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.96万元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.94万元，占基本支出的0.99％。

　　（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市滇南中心城市发展研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，蒙自市滇南中心城市发展研究中心工作经费支出2.15万元（项目设置绩效三级指标6个，已全部完成），综合业务工作经费支出8.23万元（项目设置绩效三级指标7个，已全部完成）。与上年相比，项目支出增长198.28%，主要原因为项目调整支出，调研考察次数增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出105.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20.89万元，增长24.75%，主要原因为人员及工资调整，项目调整支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出78.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。主要用于事业单位职工工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出11.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等保障；

　　9.卫生健康（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于保障在职职工住房支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　 蒙自市滇南中心城市发展研究中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是蒙自市滇南中心城市发展研究中心属于事业单位，无机关运行经费安排情况。

　　二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市滇南中心城市发展研究中心资产总额2.14元，其中，流动资产2.14元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.35元，其中流动资产减少32.35元，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、事业运行（2013150款）：反映事业人员工资基本支出。

　　3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出等。

　　4、归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映行政单位离退休人员基本工资支出。

　　5、死亡抚恤（2080801款）：反映一次性死亡抚恤金支出和遗嘱人员补助费支出。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

　　7、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　8、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　9、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250300972301111