蒙自市机关幼儿园2023年度部门决算

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蒙自市机关幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.单位规格：副科级；类别：公益二类；经费形式：财政全额拨款；主要职责和任务：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2.人员编制总数49名，其中管理人员0名；专业技术人员44名；工勤技能人员5名。

3.内设机构4个，名称分别是：党政办公室、保教室、教科研室、后勤办公室；核定领导职数5名（1正4副）。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年，蒙自市机关幼儿园在各级领导的指导下，在全体教职工的努力下，围绕各项教育工作的要求，以让每一位孩子健康快乐地成长的办园宗旨，促进每个幼儿富有个性的发展，全面提高了幼儿园的保教质量。现将一年来的工作汇报如下：

（一）遵守法律法规和国家政策情况

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，践行社会主义核心价值观和执行上级教育行政部门的指令、规定，坚持社会主义办园方向，依法办园，依法治园。

2.为了使幼儿园管理工作逐步向规范化方向迈进，我园严格按照相关管理制度，做到分工明确，职责到人。在实际工作中严格照章办事。通过落实制度，明确职责，提高了教职工的工作职责感，促进了我园各项工作有序、有效地开展。

（二）执行本单位章程的情况

严格遵循国家法律法规办事，无违反国家法律法规的行为：严格按照登记的宗旨和业务范围开展活动，没有超出业务范围开展业务活动的行为；无抽逃、转移开办资金的行为；无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》的情况。

（三）开展主要业务情况

1.抓行政管理核心。不断完善办学治园制度体系，改革重构幼儿园的管理结构，进一步明确各岗位职责，完善管理制度，修订完善了内部的议事决策、考核激励、协调运行和内控管理等配套制度。同时，优化和规范了会议、人事工作的管理，切实提升了管理的效率。

2.强化教职工队伍建设。领导班子做表率、中层干部接力、骨干教师紧跟其后，形成菜单式经验成果、培训成果。教职工通过走出去学习，获得经验提升，2023年秋季学期共送出90余人次参加培训和学习，范围涵盖省内外，内容覆盖到安全、卫生保健、财务管理、保教工作、幼儿园管理、党建工作等方方面面。打造了一支具有凝聚力、向心力、战斗力，召之即来、来之能战、战之能胜的教职工队伍。

3.促教育教学创新。

一是向专业队伍要质量。

（1）行政领导班子及中层、骨干梳理和形成菜单式培训课程、管理经验成果。

（2）以深化教研组建设为载体，以园本教研为抓手，纵深推进课题研究和课程建设。

（3）构建青鸟开蒙苑、骨干启智营、名师领航团等成长共同体，达到问题共研、资源共享、共同进步的目的。

（4）加强骨干教师的培养。按照“系统培养，分段实施，专家引领，逐级提升”的指导思想，制定培养方案，科学、有效的阶梯式培养。

二是向规范保教要质量。

（1）调整优化一日活动安排和幼儿作息时间，让一日生活各环节自然地过渡，还原幼儿的生活，使幼儿获得完整的经验。

（2）在“蒙以养正”园本课程大框架下继续全方位开展课改实践。本学期重点突出以班级为基点的课程实施及幼儿的决策权，充分调动和发挥教师的主动性，让园本课程灵动、真实、完整、有特色。

（3）确立提升保教质量的观念共识，以落实“户外2小时活动”为抓手，锚定游戏为保教提质的支点，以有效的游戏观察助推游戏质量提高为突破口，在实践中运用和完善，形成一套符合园所实际的课程实施方案。

（4）继续推行精细化管理，严格执行保教管理的各项制度，管理人员深入班级检查和发现问题，督促和指导问题处理。把平时的工作纳入月考核，使各项工作走向制度化，规范化，促进幼儿园内涵发展。

三是向办学特色要质量。

围绕“12345”工作思路，深挖特色工程，围绕大美育、民族文化传习、红色教育、劳动教育、节日节庆教育特色牵头成立工作小组，制定工作方案和激励机制，形成有发展目标、有操作规范、有评价指标、有教学实例的特色活动案例，推动构建幼儿园特色工程。即推进1个教育部“童语同音”计划中华优秀语言文化示范基地园；推广《哈尼韵律操》和《彝族素质操》2套民族操；推进“李璐吟名师工作室”“郑娇名班主任工作室”和“教师工作坊”3个工作坊；开设武术、水墨画、合唱（童声合唱团）、舞蹈（小艺术团）4种特色教学；投入使用茗香阁、尚食坊、织造局、云水轩、染布坊5个户外文化传习游戏区。

四是向教研科研要质量。

（1）以“训（理论培训）、研（自主研讨）、浸（情境浸润）、践（教学实践）”四维度连续性教研模式促进教师专业发展，提高教师课程建构能力，形成科学化、系统化的园本教研战略规划之路。继续围绕“有效的户外活动组织”和“主题环境创设”的主线，聚焦问题导向，发挥教研的强大引领能力，让每一次教学、游戏、活动环节都有准备。

（2）力推科研兴园，加强对园级教研和课题科研的统筹融合和质量监管力度，继续坚持“研学一体思行合一”的教科研工作思路。规划、统筹、指导好正在开展2个州级课题和1个市级课题。

（四）工作成果

1.2023年1月被认定为云南省现代教育示范幼儿园。

2.2023年3月被认定为“国培计划”研训基地校。

3.2023年3月被认定为2022年红河州平安校园。

4.2023年5月被认定为中华优秀语言文化推广基地园。

5.2023年6月被认定为蒙自市2022年市级营养健康食堂、第一批红河州营养健康食堂。

6.2023年7月获批蒙自市名班主任（郑娇）工作室、蒙自市名教师（李璐吟）工作室。

7.2023年12月被认定为红河州平安校园。

8.2023年12月被评为蒙自市“高质量发展贡献奖”先进集体。

9.2023年12月被认定为蒙自市创建县城节约型社会建设节约型学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市机关幼儿园共设置4个内设机构，分别是党政办公室、教科研室、保教室、后勤办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市机关幼儿园作为二级预算单位，纳入蒙自市机关幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：蒙自市机关幼儿园。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市机关幼儿园2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生733人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 蒙自市机关幼儿园2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关幼儿园2023年度收入合计1075.11万元。其中：财政拨款收入1075.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的959.76万元相比，收入合计增加115.35万元，增长12.02%。其中：财政拨款收入增加115.35万元，增长12.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年招聘新教师7名，在职在编教职工人数增加，相应的工资福利费用支出增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关幼儿园2023年度支出合计1075.11万元。其中：基本支出789.06万元，占总支出的73.39％；项目支出286.05万元，占总支出的26.61％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加115.35万元，增长12.02%。其中：基本支出增加6.89万元，增长0.88%；项目支出增加108.46万元，增长61.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年招聘新教师7名，在职在编教职工人数增加，相应的工资福利费用支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市机关幼儿园正常运转的日常支出789.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出732.05万元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.01万元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286.05万元。其中：基本建设类项目支出82.42万元。

具体项目开支及项目开展情况：

项目一：蒙自市机关幼儿园2022年校园文化改造提升项目由蒙自市机关幼儿园建设，蒙自锐丰智能科技有限公司为该项目施工方，该项目自2022年8月30日开工，于2022年9月20日竣工，工期20天。

该项目资金支付进度为：项目总价值71.11万元，已经支付68.98万元，剩余2.13万元未支付；

项目二：蒙自市机关幼儿园文化传习长廊建设项目由蒙自市机关幼儿园建设，云南振瑞建筑建材有限公司为该项目承包方，该项目自2023年7月27日开工，于2023年9月10日竣工，工期45天。

该项目资金支付进度为：项目总价值44.80万元，已支付13.44万元，剩余31.36万元未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1075.11万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加115.35万元，增长12.02%,主要原因是2023年招聘新教师7名，在职在编教职工人数增加，相应的工资福利费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出815.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%。主要用于人员工资、日常运营、项目建设支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%。基本养老保险缴费支出78.03万元，职业年金缴费支出57.00万元。

9.卫生健康（类）支出72.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,主要用于事业单位医疗支出38.54元，公务员医疗补助支出28.81元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.71%。主要用于单位职工的住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，决算为0.96万元，完成年初预算的43.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.00%；公务接待费支出年初预算为0.23万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的43.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.96万元，完成年初预算的48.00%；公务接待费支出年初预算为0.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因2023年未支出公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.58万元，增长152.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.58万元，增长152.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于所需车辆的保险费、维修费、燃油费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市机关幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

蒙自市机关幼儿园属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市机关幼儿园资产总额117.11万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产116.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0002元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.92万元，其中固定资产减少10.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出44.80万元；政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额45.62万元，其中：授予小微企业合同金额45.62万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

截至2023年12月31日，蒙自市机关幼儿园共有车辆1辆，为单位公务用车，主要用于保障学前教育相关业务工作。单位价值在50万元及以上专用设备为无。单位价值在100万元及以上通用设备无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

监督索引号53250301036004101111