蒙自市交通运输局2023年部门决算公开

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蒙自市交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局部门职能是负责我市的农村公路基础设施建设管理、负责运输行业的管理、负责我市国防交通战备等工作；下属单位蒙自市地方公路管理段负责蒙自市农村公路养护及路政管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳步推进红河蒙自机场建设

土地征迁。项目永久用地应征4,994.029亩，实征5,290.784亩；临时用地应征186.6亩，实征115.24亩；迁坟342冢。

机场弃土专项工程。由蒙自市负责的弃土总量约650万方，含原认定为635万方和后新增军航弃土15万方（实测为19万方），截至目前，已累计外运弃土592万方。

机场排水工程。以EPC的方式推进，设置有框架涵、盖板沟，其中框架涵2座、盖板沟长9197.6m，工程估算投资约26900.00万元。项目于5月12日发布招标公告，6月6日开标，中标单位为中电建路桥集团有限公司（联合体牵头人）、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司。6月15日设计单位进驻现场开展地勘和测设工作，施工方现已进场施工。

2.有序推进蒙文铁路前期工作

蒙文铁路设计时速160km/h，全长约115.26km，估算总投资约1625400.00万元。红河州境内长66.665公里（蒙自境内59.265公里，屏边境内7.40公里）估算总投资889560.00万元。目前，项目可研阶段各项前置要件已全部完成，国铁集团和云南省人民政府已对可研进行了批复。初步设计相关工作正在开展，文物考古调查、地质灾害危险性评估和地震安全性评价工作已完成，目前正在进行改线段补充调查工作，其余要件正在抓紧开展。

3.加快红河综合交通枢纽项目及周边配套道路建设

红河综合交通枢纽项目。项目由山东高速集团有限公司承建，于2019年11月开工。目前，项目综合体主体工程、旅客过夜用房已顺利封顶，高架桥、停车场已全部完工，广场及绿化完成95.00%，正在进行综合体、过夜用房二次结构及内装修施工。项目已完成总工程量的85.26%（主体建设工程完成100.00%，二次结构等施工完成58.41%）。

红河综合交通枢纽周边道路项目。项目截至目前，先期开工1号、3号、5号三条路累计完成投资约53000.00万元，完成建安投资总额84300.00万元的62.90%，1号、5号路已全面完工，已完成验收程序，除绿化工程需养护1年外，其余工程均具备移交条件。3号路剩余产值预计2023年年内全部完成，总体进度如下：3号路，路基土石方开挖完成比例100.00%，路床处理完成单幅900米，完成比例75.00%，剩余为民航段挡墙及下穿弥蒙高铁框架涵影响，涵洞1道、衡重式挡墙2段均已全部完成，桩板墙桩身完成100.00%；挂板预制670块，挂板预制完成100.00%，雨污水管道敷设主线内完成比例100.00%，挂板安装670块，锚索安装75束，挂板安装及锚索锚定板施工完成100.00%，电力排管安装完成100.00%，给水管道1150米。目前完成工程量的89.60%，累计投资7518.00万元。

红河机场快速通道项目。项目截至目前，累计完成投资约20330.86万元，完成建安投资36425.39万元的55.82%。

推进民生建设，打造惠民工程，抓好农村公路建设。

（1）雨过铺街道安南邑自然村公路。项目总投资为1443.16万元，其中，建安工程费为1298.84万元。项目于2023年2月开工建设，目前项目已全部完工，累计完成投资1100.00万元。

（2）2023年自然村通畅工程。2023年自然村通畅工程建设项目共7个，建设里程28.293公里，2023年3月完成了施工图设计及预算批复，本次项目分三个标段进行招投标。项目于2023年5月开标，目前，已经完成合同签订，除三标未开工外，其余项目均已开工建设，正在进行水沟、路缘石、涵洞的施工。

（3）为保证草坝部队进出口道路（国防路）及西北勒至猛拉四改三项目顺利实施，提前做好施工图设计工作。草坝部队进出口道路（国防路）及西北勒至猛拉四改三项目计划列入2024年建设计划，为保证项目立项，我部门积极组织设计单位进行勘测设计，目前国防道路的设计已通过专家评审取得施工图设计批复，西北勒至猛拉四改三项目施工设计图已基本完成。

5.认真抓好公路养护，有效改善通行环境。全市管理养护的农村公路全长1771.09公里，其中：县道443.686公里，乡道960.078公里，村道366.455公里。目前完成日常养护清扫路面1010.25公里，清理边沟300公里，清理涵洞112道，路面填补坑塘130.5平方米。

（1）养护工程建设。蒙自市2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路养护工程。下达计划资金153.00万元，计划实施里程10公里，实施路线古布龙公路、花山—牛作底公路，目前已完成挖除非适用材料600.36立方米、片石垫层600.36立方米、天然砂砾底基层6804平方米、普通水泥混凝土面板1166.4平方米，完成投资106.00万元，占总投资的70.00%，计划11月底完工。

蒙自市2023年农村公路养护工程。蒙自市2023年农村公路养护工程。下达计划资金685.00万元，计划实施里程72公里，实施路线为菲白水库至期打黑、烂草线等公路。该项目目前正在施工中。

（2）农村公路危桥改造。农村公路危桥改造。2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路危桥改造工程，计划下达补助资金236.00万元，对6座危桥进行改造，截至目前，已经完成4座危桥改造，预计12月完成建设。完成投资378.7689万元，完成投资比例为75.24％。

（3）绿美交通建设。计划用三年的时间完成330公里农村公路绿美交通建设。其中：2022、2023、2024年，分别建设绿美公路149.80公里、150公里、30.20公里，建设绿美高铁站1个，绿美服务区2个。2023年共涉及15个建设点位，截至目前，完成7个点位90.40公里，在建8个点位，完成绿化面积55137平方米；植树量15219株，投资780.37万元。总工程进度完成83.16%，预计12月30日前完成全部工程。

（4）公路安全隐患治理。截至目前，对所辖道路上路巡查155天，共出动487人次、车辆155辆次，同交警等部门联合排查4次。共排查隐患72处，截至12月30日整改完成65处，7处待整改。根据隐患情况，在大马公路、西冷公路、冷秀公路、烂草线等公路增设挡墙395.51m³，波形护栏188m。其他隐患路段增设警示标牌26套，警示桩52棵，道口标注桩18棵，减速带8条，警示墩20个，凸面镜3块，地标反光标志2000个，有效保障农村公路安全畅通。

（5）路政管理。截至10月份，路政人员上路巡查197天/788人次，车辆197辆次，办理路政许可案件8件，结案率100.00%；路产损坏赔偿案件1起，结案率100.00%；现场纠错教育违章人员45人；清理两违建筑1处面积3㎡；清理乱堆乱放2处；清理路面障碍物38处；清理摆摊设点占道经营、违规堆放物品共44起；清理整治公路沿线广告类标识标语482份；强化公路扬尘污染治理工作，积极主动向有关部门、过路货运车辆、沿线群众散发宣传资料共计70余份，在各乡镇村委会粘贴爱路护路村规民约8份。2023年4月26日、6月17日，根据蒙自市治理车辆超限超载工作领导小组相关要求，蒙自市交警大队、市公路路政管理大队、市道路运输管理局、市城管执法大队抽调部分执法人员，在辖区内重点路段开展了联合流动治理车辆超限超载工作。共计出动执法人员33人次，出动执法车辆8辆次，查处超限超载车辆共计3辆。严格按照每天日常巡查不低于2次，重大节假日增加夜巡的要求开展巡查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基本建设管理科、运输管理科、办公室、综合规划科、法规安全科。所属单位4个，分别是：

1.蒙自市地方公路管理段；

2.蒙自市公路勘测设计队；

3.蒙自市农村公路工程质量监督站；

4.蒙自市公路工程标准定额管理站。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.蒙自市交通运输局；

2.蒙自市地方公路管理段；(未独立核算）

3.蒙自市公路勘测设计队；(未独立核算）

4.蒙自市农村公路工程质量监督站；(未独立核算）

5.蒙自市公路工程标准定额管理站。(未独立核算）

纳入蒙自市交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市交通运输局部门2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市交通运输局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2023年度收入合计15536.10万元。其中：财政拨款收入15536.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少29141.26万元，下降65.23%。其中：财政拨款收入减少29141.26万元，下降65.23%；上级补助收入减少0.00万元，减少0.00%；事业收入减少0.00万元，减少0.00%；经营收入减少0.00万元，减少0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，减少0.00%；其他收入减少0.00万元，减少0.00%。变动原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市交通运输局部门2023年度支出合计16791.97万元。其中：基本支出890.72万元，占总支出的5.30％；项目支出15901.25万元，占总支出的94.70％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少28346.11万元，下降62.80%。其中：基本支出减少46.90万元，下降5.00%；项目支出减少28299.21万元，下降64.02%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2023年减少红河综合交通枢纽建设项目，收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出890.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出854.97万元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.75万元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15901.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：蒙自市市级人大代表意见建议办理专项经费支出17.00万元；领导切块经费支出9.00万元；组织专项经费支出2.20万元;第三批创建全国文明城市工作经费支出49.34万元；蒙自市公交改革补贴经费支出375.00万元；辆购置税用于农村公路建设支出经费支出11067.03万元；普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金支出373.00万元；单位自有资金专项经费支出1255.87万元；地方公路管理段农村公路养护政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出75.00万元；地方公路管理段农村公路养护省级补助专项资金支出400.68万元；地方公路管理段农村公路养护省级补助日常养护资金支出179.58万元；地方公路管理段农村公路养护州级补助资金支出215.60万元；地方公路管理段农村公路养护市级配套资金支出276.65万元；农村公路建设及养护工程资金支出42.20万元；蒙自市交通运输局业务费支出17.57万元；农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出1545.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出15536.10万元,占本年支出合计的92.52%。与上年相比增加10858.75万元，增加232.16%,主要原因是本年度建设项目支出增加：车辆购置税收入补助地方资金1503.28万元；车辆购置税补助（第二批）地方资金5200.00万元；车辆购置税补助（第三批）地方资金185.98万元；红河综合交通枢纽项目补助资金2000.00万元；农村公路养护423.96万元；农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金1545.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于人大事务支出17.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.00万元、组织事务支出2.20万元、宣传事务支出9.34万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1530.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于普通教育支出1157.25万元、教育费附加安排的支出373万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出119.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于行政事业单位养老支出119.70万元；

9.卫生健康（类）支出80.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于卫生健康管理事务支出80.20万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出13702.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于公路水路运输支出11132.72万元、车辆购置税支出1024.00万元、其他交通运输支出1545.53万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出66.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于住房改革支出66.15万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为2.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.20万元，决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政执法车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市交通运输局2023年机关运行经费支出35.75万元，比上年增加5.14万元，增长16.79%，主要原因是本年度办公费增加。部门机关运行经费主要用于用办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市交通运输局部门资产总额307264.95万元，其中，流动资产7968.30万元，固定资产103.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程23849.77万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产275343.22万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加278426.52万元，其中固定资产减少27.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值6.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.42万元，其中：政府采购货物支出14.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额15.42万元，其中：授予小微企业合同金额15.42万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

（五）上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）公路养护:是指为保持公路经常处于完好状态,防止其使用质量下降,并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

监督索引号53250301134801111