部门决算

索引号

000014348/2024-02032
发布机构

蒙自市文澜街道多法勒卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2023年度部门决算

　　监督索引号53250301336200601000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　多法勒卫生院距离市区5公里辖4个村委会，28个自然村52个村民小组，有人口28686人。共有职工43人，其中在职在编职工10人，编外人员33人。下设村卫生室7个，现有乡村医生25人，担负着全镇3万余人民群众的医疗与公共卫生工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、居民健康档案管理:多法勒辖区常住人口24325人，截至12月底共建立居民健康档案18100份，建档率74.4%，本年度新建档案518份，合格健康档案488份，合格率94.2%。

　　2、健康教育：按照规范的要求，发放健康教育印刷资料33种，更换健康教育宣传栏84次（卫生院12期，村卫生室72期），开展健康知识讲座30次（卫生院12次，卫生室18次），开展健康公众咨询活动9次。全年累计针对辖区居民开展个体化健康教育服务14028人次。健康教育影音播放：全年影音播放内容35种，累计播放159次，时长338小时。

　　3、预防接种：Ⅰ类疫苗接种4053人次，4428针次，Ⅱ类疫苗接种872人次，1519针次，未察觉及报告预防接种中的疑似奇怪回响。查验接种证的小学和幼儿园10家，查验率100%。

　　4、0-6岁儿童保健管理：辖区0—6岁儿童1773人，健康管理1767人，健康管理率99.6%，辖区内活产数156人，新生儿访视156人，访视率100%。

　　5、孕产妇管理健康：辖区内活产数155人，早孕建册155人，早孕建册率100%，孕产妇系统管理294人，系统管理率100%，产后访视产妇155人，产后访视率100%。全年无孕产妇死亡报告。

　　6、老年人健康管理：辖区65岁及以上常住居民数2383人，健康管理1835人，健康管理率77%，健康体检表完整率100%。

　　7、慢性病患者健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。发现高血压1884人，管理高血压1884人，管理率100%，规范管理1662人，规范管理率88.22%。糖尿病发现438人，管理糖尿病475人，管理率100%，规范管理400人，规范管理率84.21%。

　　8、严重精神障碍患者健康管理：调整了严重精神障碍领导小组，对我辖区严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌管严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、丢失等处境。对持有精神残疾证的服药患者供给免费服药。现登记在册患者117人，管理115人，管理率98.29%，模范管理90人，规范管理率78.26%。

　　9、传染病及突发公共卫生事情报告和处理：一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治学习、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传指导，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。全年登记传染病7例，报告7例，传染病疫情报告率100%。

　　10、中医药健康管理：辖区65岁及以上老年人2383人，采取中医药健康管理服务1835人，中医药健康管理率77.00%，0-36个月儿童697人，采取中医药健康管理服务663人，中医药健康管理率95.1%。

　　11、结核病患者健康管理：全年发现结核病患者6例，管理6例，管理率100%，疑似结核病44例，转诊44例。

　　12、家庭医生签约服务：调整了全科医生签约服务工作领导小组，制定家庭医生签约实施方案，成立签约服务团队14个。截至12月底，规范签约10931人，签约率44.94%，其中重点人群签约6189人，签约率88%，脱贫户，严重困难户，边缘易致贫户家庭签约率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置13个内设机构，包括：医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市文澜街道多法勒卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2023年度收入合计945.47万元。其中：财政拨款收入374.65万元，占总收入的39.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入552.59万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.23万元，占总收入的1.93%。与上年相比，收入合计减少52.96万元，下降5.30%。其中：财政拨款收入减少62.42万元，下降14.28%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加25.49万元，增长4.84%；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少16.04万元，下降46.79%。主要原因是单位提升服务质量，医疗就诊人次增加，医疗收入较上年增加；财政拨款收入减少是因为上年度公卫资金预拨较多，今年拨款时扣除，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位；其他收入包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保拨入的疫苗接种费减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2023年度支出合计857.73万元。其中：基本支出604.33万元，占总支出的70.46%；项目支出253.40万元，占总支出的29.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少110.01万元，下降11.37%。其中：基本支出减少92.12万元，下降13.23%；项目支出减少17.89万元，下降6.59%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。基本支出减少主要原因是人员调出，人员经费减少；项目支出减少主要原因是2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，项目支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院单位机构正常运转的日常支出604.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.03万元，占基本支出的41.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.30万元，占基本支出的58.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2100399其他基层医疗卫生机构-基本药物补助支出21.29万元、乡医养老保险支出4.08万元；2101399其他医疗救助-家庭医生签约支出12.41万元；2109901其他卫生健康-新冠疫苗接种补助支出31.97万元；2100408基本公共卫生服务支出173.72万元，主要用于发放乡村医生基本公卫村级经费54.91万元、发放临聘人员工资111.84万元、发放家庭医生签约经费6.55万元；2100409重大公共卫生服务支出4.79万元，主要用于支付疫情防控租车费2.5万元、疫情防控车辆加油费2万元、慢阻肺经费0.24万元；2100499其他公共卫生支出0.5万元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人以奖代补补助；2100302乡镇卫生院支出4.64万元，主要用于购置办公设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出374.65万元,占本年支出合计的43.68%。与上年相比减少64.82万元，下降14.75%。主要原因是本年度财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.53万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.67万元、退休人员公用经费支出5.24万元、死亡抚恤支出-遗嘱补助0.54万元。

　　9.卫生健康（类）支出338.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于单位工资福利支出131.8万元，商品和服务支出206.19万元（其中：维修费0.41万元、专用材料费16.67万元、劳务费183.03万元、工会经费1.58万元、其他交通费4.5万元），重精以奖代补生活补助支出0.5万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于住房公积金缴费支出12.18万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2023机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市文澜街道多法勒卫生院资产总额515.24万元，其中，流动资产350.67万元，固定资产164.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.32万元，其中固定资产增加1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出4.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额4.72万元，其中：授予小微企业合同金额4.72万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表,二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336200601111

附件【蒙自市文澜街道多法勒卫生院20240819090209542.xlsx】