部门决算

索引号

000014348/2024-02033
发布机构

蒙自市西北勒乡卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市西北勒乡卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250301336201701000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市西北勒乡卫生院属蒙自市卫生和计划生育局所属全额拨款事业单位,担负全镇人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、居民健康档案规范化电子建档

　　建立统一、规范的居民健康档案，开展服务，及时更新居民健康档案，实施居民健康档案信息化管理，人口数10355人，截至2023年末，新建立居民健康档案291份，累计建立居民健康档案10293份，档案电子录入人数为10293人，建档率占总人口的99.4%，电子档案建档率达到100%。

　　2、健康教育

　　针对老年人、妇女、青少年、慢性病患者等不同对象举办健康知识讲座及健康教育咨询获得42次，受益1751余人；健康教育专刊72期；开展健康宣传咨询活动10场，参加人数1410余人次；针对辖区重点人群开展个体化健康教育6124人次。

　　开展文化室、健康小屋，增加居民卫生健康知识，向广大群众宣传卫生防病和个人卫生，使其养成良好的习惯。

　　3、0-6岁儿童预防接种

　　截至2023年末，辖区内0-6岁儿童800人。全年常住儿童出生108人，按要求完成当地适龄儿童建卡建证率达100%，卡介苗接种0人，接种率100%；乙肝第一针接种13人，接种率100%，其中24小时及时接种96.6%，第二针接种91人，第三针接种123人；百白破疫苗第一针接种97人，第二针接种113人，第三针接种121人，第四针接种145人；脊灰疫苗第一剂接种169人，第二剂接种150人，第三剂接种147人，第四剂接种465人；麻疹组分疫苗第一剂接种286人，麻疹组分疫苗第二剂接种197人；乙脑减毒活疫苗第一针接种183人，第二针接种313人；A群流脑疫苗第一针接种96人，第二针接种200人；A+C流脑疫苗第一针接种372人，第二针接种452人；甲肝减毒活疫苗接种291人；白破疫苗546人。

　　4、传染病报告

　　传染病报告6例（5例水痘、1例流行性腮腺炎），并及时上报、及时登记台账、传染病报告卡，报告及时率100%。无传染病疫情漏报，无传染病聚集疫情调查病例。

　　5、卫生监督协管

　　共监督检查学校卫生、监督检查医疗机构56次,其中学校卫生32次，生活饮用水84次，医疗机构24次。累计出动卫生监督协管工作人员50余人次。

　　6、0-6岁儿童保健管理

　　全乡共有7岁以下儿童800人，保健管理795人，保健管理率为99.38%，3岁以下儿童385人，系统管理347人，系统管理率为90.13%，婴儿数121人，0-6岁儿童死亡1人(男婴）。2023年度，对0-6岁以下儿童健康体检795人，血红蛋白检测293人。查出高危儿童43人，其中：早产6人、中重度营养不良24人，轻度贫血4人、中度贫血9人。

　　7、孕产妇系统管理

　　2023年管理总孕产妇178人，产妇121人，产前检查121人，产前检查率100%；产后访视121人；住院分娩121人，住院分娩率为100%；高危产妇103人，高危住院分娩103人，住院分娩率为100%；孕产妇死亡0人，通过规范管理孕产妇，有效保障了孕产妇的安全和控制了孕产妇死亡率。

　　8、65岁以上老年人健康管理

　　截至2023年末，我院共为辖区65岁及以上老年人建档808人，对696名老年人进行了健康体检，体检后健康评价存在问题的老年人进行了反馈及健康指导，老年人健康体检工作已开展完成。

　　9、35岁以上高血压患者管理

　　截至2023年末，我院共为辖区高血压患者登记并管理了1265人，并对该人群进行规范化随访及体检，目前已有1189名高血压进行了体检，随访人次累计5355多人次。高血压患者健康体检已开展完成。

　　10、35岁以上Ⅱ糖尿病患者管理

　　截至2023年末，我院共为辖区糖尿病患者登记并管理了76人，并对该人群进行规范化随访及体检，目前已有71名糖尿病患者进行了体检，随访人次累计283余人次。糖尿病患者健康体检已开展完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院共设置6个内设机构，包括医院办公室、综合科、公卫科、妇产科、中医科、医务科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市西北勒乡卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市西北勒乡卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡卫生院2023年度收入合计422.39万元。其中：财政拨款收入289.50万元，占总收入的68.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入116.77万元（含教育收费0.00万元），占总收入的27.65%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.11万元，占总收入的3.82%。与上年相比，收入合计增加94.70万元，增长28.90%。其中：财政拨款收入增加37.36万元，增长14.82%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加63.13万元，增长117.68%；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少5.79万元，下降26.44%。主要原因是单位提升服务质量，医疗就诊人次增加，医疗收入较上年增加；项目指标完成比去年所有提高，财政拨款收入较去年增加；其他收入包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保拨入的疫苗接种费减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡卫生院2023年度支出合计438.73万元。其中：基本支出268.31万元，占总支出的61.16%；项目支出170.42万元，占总支出的38.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加108.58万元，增长32.89%。其中：基本支出增加73.37万元，增长37.64%；项目支出增加35.21万元，增长26.04%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。基本支出增加主要原因是医疗收入增加，药品耗材支出随之增加；项目支出增加主要原因是项目指标完成比去年所有提高，基本公共卫生服务支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院单位机构正常运转的日常支出268.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.39万元，占基本支出的53.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.92万元，占基本支出的46.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2100399其他基层医疗卫生机构-基本药物补助支出7.99万元、乡医养老保险支出3.84万元；家庭医生签约服务经费支出7.25万元；2101399其他医疗救助-家庭医生签约支出25.82万元；2109901其他卫生健康-新冠疫苗接种补助支出7.36万元；2100408基本公共卫生服务支出116.2万元，主要用于发放乡村医生基本公卫村级经费30.39万元、发放临聘人员工资及社保70.4万元、支付电费电信费1.49万元、购置医疗设备6.38万元、支付疫情用车租车费4.96万元等；2100409重大公共卫生服务支出1.95万元，主要用于购置生物安全柜。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出289.50万元,占本年支出合计的65.99%。与上年相比增加34.95万元，增长13.73%,主要原因是项目指标完成比去年所有提高，基本公共卫生服务支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出20.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元、退休人员公用经费0.12万元。

　　9.卫生健康（类）支出258.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于单位工资福利支出113.1万元，商品和服务支出135.78万元（其中：办公费6.6万元、印刷费0.53万元、电费1.36万元、邮电费1.13万元、劳务费119.86万元、工会经费1.33万元、其他交通费4.97万元），资本性支出9.21万元（其中：办公设备购置0.96万元、专用设备购置8.25万元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出10.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金缴费支出10.95万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.30万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市西北勒乡卫生院资产总额359.53万元，其中，流动资产65.89万元，固定资产262.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程31.51万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.61万元，其中固定资产增加43.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.77万元；报废报损资产6项，账面原值6.49万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额3.58万元，其中：授予小微企业合同金额3.58万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336201701111

附件【蒙自市西北勒乡卫生院20240819093012451.xlsx】