部门决算

索引号

000014348/2024-02034
发布机构

蒙自市期路白苗族乡卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250301336201501000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市期路白苗族乡卫生院,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、加强行业作风建设，努力打造“五清医院”。

　　我院严格执行党风廉政建设责任制，强化药品源头治腐工作，努力构建符合医院工作实际的惩治和预防腐败体系，全面深入有效地推进我院的惩防体系建设，为医院的发展和医疗卫生体制改革提供了坚强有力的政治保障。完善院务公开，向社会公开服务承诺、医疗服务项目及收费标准、药品及医用耗材价格等，建立医德考评制度和医院医德医风评价体系，把医德考评作为医务人员年度考核的一项重要内容，从源头上有效遏制行业不正之风的蔓延。

　　2、加强医院内涵建设，提升医疗服务能力。

　　（1）服务设施提升改造，确保就医环境舒适。今年完成了卫生院网络改造，更换了医疗系统，成立了医保办公室；投资9.62万元购买了呼吸机1台，超声波智能体检机3台，24小时动态血压监测仪1台，血脂检测仪1台；投资0.53万元购买了停电应急发电机1台，投资22.48万元购买120救护车1辆，医疗设备的添置有效提升了医院的诊疗服务能力；软件设施建设，①是与蒙自市人民医院签订了紧密型医共体共建协议、通过学术交流、技术援助、帮扶共建等形式共同提升基层医疗服务能力，使群众能享受到优质便捷的诊疗服务。②是强化医疗质量意识，定期或不定期的开展医疗服务质量考评活动，提升综合服务能力。今年共开展质量考核12次。③是加强药品管理，合理使用抗生素，保证用药安全有效。四是以患者为中心，加强思想文化建设，进一步改善服务态度，构建和谐医患关系。通过以上举措，业务服务能力得以提升，人民群众就医体验、满意度得以提高，紧张的医患关系得以有效缓解。2023卫生院门诊人次为20015人次，收治住院患者245人次，业务总收入约为207.38万元，其中药品收入70.65万元，医疗收入136.73万元，收入比去年缩水，2022卫生院门诊人次为27935人次，收治住院患者368人次，业务总收入229.43万元，其中药品收入85.27万元，医疗收入144.16万元（原因分析：1.2023年疫情放开后外出务工人员增多，辖区内常住人口减少，几乎没有流入人口；2.卫生院附近开了一家私人诊所，对我们的诊疗工作有所冲击，病人减少，住院患者比去年少收123人次，3.2022年受新冠疫情影响，核酸采集费用撑大了业务收入。

　　（2）推进乡村一体化建设，提升基层医疗服务能力。健全完善村卫生室工作制度，制定乡村医生管理办法，每个月定期对村卫生室医疗服务、收费、购药、医保资金使用、工作任务完成情况和管理办法的落实情况进行检查督导，对发现的问题及时解决；业务技能方面我院从医院派出巡诊医师分别到卫生室进行带教指导，提升了村卫生室的业务服务能力，有效缓解了群众看病难看病贵的问题。

　　（3）建立基本药物制度，执行零差率销售。医院严格执行基本药物制度，用药未超过文件规定的品种，且全部实行零差价销售。我院严格执行上级的有关文件，贯彻落实好药品采购制度及带量采购制度，卫生院及卫生室需采购的基本药物一律实行网上采购，网上没有的药品按要求向卫健局、医保局报告备案，再进行采购；同时修订完善基药补助分配方案，方案体现多劳多得，有效促进乡村医生各项工作值和量的提升。

　　4、加强公共卫生服务，实现人民共建共享

　　基本公共卫生服务是基层医疗机构的工作重点，2023年公共卫生工作常态化开展，设立卫生院公共卫生服务包各科室，做好国家基本公共卫生十二项服务项目，由于历史遗留问题，加上乡村医生年龄结构偏大，文化程度专业知识水平偏低，公卫各包负责人全部是聘用制人员，人员经费不能按时保障，导致人员流动性大，经常更换各包负责人以致工作青黄不接，我院基本公共卫生工作目前在全市排名靠后，工作完成不太理想，为了工作有所提升，项目领导小组成员重新作了调整，包括职责分工及人员结构的调整，增加工作人员，工作完成情况与绩效分配挂钩，以此来促进各包专干的工作积极性。至今各包完成情况如下：

　　（1）居民健康档案期路白乡常住人口16395人，已经建立居民健康档案13973份，居民建档率是85.23%，电子建档累计13973份，电子建档率100%，居档规范化管理13821份，规范管理率84.3%。

　　（2）0-6岁儿童健康管理0-6岁儿童总人数1045人，健康管理人数785人，健康管理率75.12%，管理率较去年提高35.28%，0-3岁儿童系统管理人数376人，系统管理率79.66%，管理率较去年提高17.03%。

　　（3）孕产妇健康管理孕产妇总人数151人，户籍141人，系统管理141人，管理率100％，非户籍10人，系统管理0人，建册共101人，早孕建册63人，早孕建册率62.38％，无孕产妇死亡发生

　　（4）预防接种工作预防接种22剂次疫苗接种，截至2023年12月31日，接种剂次3364剂次，较去年增长36.86%，22剂次有21剂达标，还有A+C第二剂未达标（间隔年龄不到，不能接种）

　　（5）老年人健康管理工作65岁以上建档在册管理老年人1829人，较去年增长2.5%，全年完成老年人健康体检1213人，较去年增长11.69%，生活自理评估1213人，管理服务率达66.32%。

　　（6）高血压患者健康管理至今高血压确诊建档人数1115人，较上年增长4.9%，规范管理925人，规范管理率82.96%。

　　（7）糖尿病患者健康管理至今糖尿病患者确诊建档人数151人，较去年增长6.3%，规范管理125人，规范管理率82.78%，

　　（8）严重精神障碍患者管理确诊建档管理114人，较去年增长9.6%，规范管理81人，规范管理率71.05%，

　　（9）传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理工作配合市CDC结防科对结核病人进行随访管理，辖区内甲类传染病0例，乙类传染病共发现0例，丙类传染病，手足口病发现16例，报告16例，报告率100%；另外水痘发现11例，报告11例，报告率100%。

　　（10）肺结核管理工作2023年，乡村医生推介肺结核可疑患者30人，目前在管患者7人，管理率100%，乡村医生按时随访，督促患者认真服药并填写服药卡。

　　（11）中医药管理在管老年人1829人，中医管理服务共1213人，管理服务率66.32%，较去年增长6.15%；0-3岁儿童总人数478，中医药管理服务人数381，管理服务率79.7%，较去年增长0.52%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　　我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市期路白苗族乡卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　　备注说明：蒙自市期路白苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年度收入合计496.08万元。其中：财政拨款收入280.24万元，占总收入的56.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入202.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.28万元，占总收入的2.68%。与上年相比，收入合计减少125.55万元，下降20.20%。其中：财政拨款收入减少91.43万元，下降24.60%；上级补助收入0.00万元；事业收入减少16.03万元，下降7.33%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少18.09万元，下降57.67%。主要原因是财政拨款收入减少是因为基本公共卫生经费上年度预拨较多，结算时在2023年预拨时减少，同时2100399基层医疗机构省级，州级乡医基本工资由主管单位发放，财政拨款收入减少，单位医疗服务减少，就诊人次减少，事业收入减少，其他收入中包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保拨入的疫苗接种费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年度支出合计534.95万元。其中：基本支出376.26万元，占总支出的70.33%；项目支出158.69万元，占总支出的29.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少29.67万元，下降5.25%。其中：基本支出减少0.91万元，下降0.24%；项目支出减少28.75万元，下降15.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是基本支出是因为人员调出，人员经费减少,项目支出是因为本年度非财政拨款资金减少，项目支出减少，其中财政拨款项目支出减少，因为上年度基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，同时2100399基层医疗机构省级，州级乡医基本工资由主管单位发放支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院单位机构正常运转的日常支出376.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.13万元，占基本支出的39.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226.13万元，占基本支出的60.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:基本药物制度补助资金支出11.54万元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出5.4万元、家庭医生签约服务补助资金支出17.02万元、基本公共卫生补助经费支出105.71万元、新冠肺炎疫苗接种费省级补助资金2.61万元、新冠肺炎疫苗接种补助专项项目资金15.93万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出280.26万元,占本年支出合计的52.39%。与上年相比减少92.14万元，下降24.74%,主要原因是基本支出是因为人员调出，人员经费减少，项目支出是因为上年度基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，同时2100399基层医疗机构省级，州级乡医基本工资由主管单位发放支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元，事业单位离退休支出0.15万元；

　　9.卫生健康（类）支出252.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.03%。主要用于单位工资福利支出121.72万元，商品和服务支出123.61万元（其中：办公费5.31万元、电费2.09万元、维修费1.26万元、专用材料费17.82万元、劳务费92.29万元、工会经费1.68万元、其他交通费3.16万元），资本性支出6.99万元（其中：房屋建筑物构建6.11万元、专用设备购置0.88万元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出11.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于住房公积金支出11.47万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％，完成年初预算的0％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％，完成年初预算的0％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％，完成年初预算的0％；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％，完成年初预算的0％，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0％；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元；公务用车购置费支出决算数0.00万元；公务用车运行维护费支出决算数0.00万元；公务接待费支出决算数0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出，较上年无变化。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市期路白苗族乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市期路白苗族乡卫生院资产总额389.6万元，其中，流动资产223.84万元，固定资产165.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.48万元，其中固定资产增加31.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.28万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336201501111

附件【蒙自市期路白苗族乡卫生院20240819100353106.xlsx】