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索引号

000014348/2024-02024
发布机构

蒙自市冷泉镇中心卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250301336201401000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、诊疗工作

　　我院2023年1-12月份处方合格率90%，病历书写合格率90%，出入院诊断合格率100%。未发生医疗差错事故。

　　2、基本公共卫生服务

　　截至2023年12月底，我镇城乡累计建立居民电子健康档案18372份，全部实现“一人一档”。1-12月，健康教育宣传栏内容更新115次，镇、村两级共组织健康知识讲座60次，开展健康咨询活动9次，发放健康教育宣传资料种类12种3354余份，中医药健康教育宣传资料707余份，播放健康教育音像资料种类12种，播放次数169次，其中中医药16次，累计时长492小时，个体化健康教育6403人次。我镇6岁以下儿童预防接种建卡率达100％，一类疫苗各单苗基础免疫接种率均在95％以上。2023年1－12月未发生乙类传染病，传染病疫情报告率达100%，及时率达100%，未发生突发公共卫生事件。1-12月0－6岁儿童1276人，我镇共有孕产妇208人，农业户籍活产208人，住院分娩208人,住院分娩率100%。高危孕产妇管理率100%。孕前优生9对。65岁以上老年人建档管理2375人，实际建立老年人健康档案2375人,健康管理人数1536人，体检1536人，其中在外体检疾控返16份，本院体检1520份，只完成一般体格检查193人。规范管理1536人，（正式指标1313人）规范管理率为93.18%。老年人体检完整率90%。建立高血压患者居民健康档案的有1536人，健康管理率为41.43%，完成指标(20232年指标1400)的104.79%，体检1467人，完成随访1424人,6552人次，规范管理1132人，规范管理86.03%，血压控制满意人数1424人，血压控制满意率97.07%，首诊测量血压2809人。建立糖尿病患者居民健康档案的有223人，健康管理率为14.75%，完成指标(指标195人)的103.08%，体检223人，完成随访217人、878人次，规范管理171人，规范管理率79.6%，血糖控制满意人数197人，血糖控制满意率98%。首诊测血糖人数1501人。严重精神障碍患者居民健康档案人数有112人，实际在管在册112人，健康管理率为5.68‰，完成指标(指标99人)的113.13%，体检共100人，评估共99人，本单位体检人数93人，评估数92人,7人住院治疗。完成随访107人、共428人次，本单位随访107人，428人次。规范管理99人，规范管理88.39%，服药人数48人，遵医嘱无需服药服药率57人，服药率106.67%，精神分裂症管理人数58人，精神分裂症服药人数33人，遵医嘱无需服药服药19人，服药率89.66%。病情稳定人数107人，病情稳定率95.54%。管理治疗肺结核患者19例，管理率达100%。卫生监督协管事件发生0次。65岁及以上老年人数2375人，65岁以上老年人中医药健康管理服务完成1710人，72.18%。0-3岁儿童502人，中医药健康管理服务人数420人，652人次，管理率达83.67%。

　　3.健康扶贫

　　冷泉镇建档立卡贫困户2096户8676人（其中已脱贫2085户8618人，未脱贫11户58人）已签约7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能签约共1075人，签约覆盖率100%，其中重点人群签约人数951人，签约履约率100%，32种大病集中救治中的116人实行“一人一档一方案”管理。

　　4、成绩和经验

　　医院多次组织职工及乡村医生入村入户进行健康扶贫政策宣传，认真落实健康扶贫工作，按时完成家庭医生签约服务，将宣传资料发放至每家每户建档立卡户家中。

　　把改善医疗环境、加快医院内涵建设作为工作的重点，按照标准化预防接种点建设要求成立了蒙自市冷泉镇中心卫生院预防接种和儿童体检点，新盖值班室、预检分诊室、老年人体检室、洗衣房，增设放射科，将公厕改造为一人一坑一冲水式，同时新建了一人一诊室隔断、无障碍通道、在医院的公共区域设置了7洗手台等院内基础设施建设，大力提升了医院的整体环境卫生。

　　为加强健康扶贫政策、家庭医生签约的知晓率，我院为乡村医生和医院干部职工定制了家庭医生签约服装。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，分别是：内设门诊、妇科、口腔科、中医科、住院、公共卫生科、健康扶贫科室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市冷泉镇中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年度收入合计611.85万元。其中：财政拨款收入411.17万元，占总收入的67.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入181.53万元（含教育收费0.00万元），占总收入的29.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.15万元，占总收入的3.13%。与上年相比，收入合计减少105.63万元，下降14.72%。其中：财政拨款收入减少49.94万元，下降10.83%；上级补助收入0.00万元；事业收入减少34.55万元，下降15.99%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少21.14万元，下降52.47%。主要原因是财政拨款收入中，2100408基本公共卫生经费上年度预拨较多，结算时在2023年预拨时减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，财政拨款收入减少，就诊人次减少，事业收入减少；其他收入包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保中心拨入的疫苗接种费减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年度支出合计671.21万元。其中：基本支出483.20万元，占总支出的71.99%；项目支出188.01万元，占总支出的28.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.71万元，增长5.79%。其中：基本支出增加56.93万元，增长13.36%；项目支出减少20.22万元，下降9.71%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是单位今年进行业务用房翻新，进行零星维修，购入医疗设备单位支出增加，基本支出因为人员经费增加，项目支出是因为财政拨款项目支出减少，上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市冷泉镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出483.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.57万元，占基本支出的53.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.63万元，占基本支出的46.70％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市冷泉镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度和综合改革支出22.84万元；基本公共卫生经费支付121.48万元；重大公共卫生经费支出4.51万元；其他公共卫生支出1.34万元；家庭医生签约补助经费6.59万元；医保疫苗接种目补助资金经费支出31.25万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出411.17万元,占本年支出合计的61.26%。与上年相比减少63.74万元，下降13.42%,主要原因是项目支出本年度财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出37.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费37.41万元；

　　9.卫生健康（类）支出354.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于单位工资福利支出201.31万元，商品和服务支出150.36万元（其中：办公费5.38万元、电费1.01万元、邮电费0.39万元、专用材料费15.17万元、劳务费123.66万元、工会经费2.52万元、其他交通费用2.23万元），对个人或家庭补助0.3万元（其中：生活补助0.3万元），资本性支出2.52万元（其中：办公设备购置2.52万元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房公积金支出19.27万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元,完成年初预算0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务接待费支出决算0.00万元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市冷泉镇中心卫生院资产总额421.20万元，其中，流动资产200.28万元，固定资产199.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产21.19万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.74万元，其中固定资产减少3.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.39万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.25万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额9.38万元，其中：授予小微企业合同金额9.38万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201401111

附件【蒙自市冷泉镇中心卫生院20240819092052345.xlsx】