蒙自市鸣鹫镇卫生院2023年度部门决算

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蒙自市鸣鹫镇卫生院2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院,属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、做好基本医疗与公共卫生服务工作

　　（1）落实基础的医疗服务工作

　　2023年，蒙自市鸣鹫镇卫生院通过加强对卫生法律法规和专业知识的学习培训工作，严格落实基础的医疗服务工作，对卫生院各科室及村卫生室进行督导检查，严格管理，使得村医管理工作和基础的医疗服务进一步加强，为辖区人民群众的健康提供了保障。

　　同时，卫生院积极配合上级各职能部门做好相关检查工作，对发现的问题及时整改，切实提高基础医疗服务能力。

　　（2）基本公共卫生服务工作常抓不懈

　　严格按照上级要求落实老年人、高血压患者、糖尿病患者和精神病患者健康管理工作。

　　积极做好基本公共卫生知识宣传，重点通过进校园、入户宣教、开展健康知识宣传等方式对新冠肺炎疫情防控等知识进行了广泛宣传指导，切实提高了辖区内农民、师生群众的健康意识。

　　儿童健康体检、新生儿建册管理、预防接种等工作有序进行，未发生接种失误和事故。

　　抓好传染病管理和监测，做好新生儿童破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡，做好网络直报，做到了不迟报、漏报。

　　扎实做好辖区内孕产妇保健管理工作，在上级领导的指导下，各个项目持续推动，加强了孕产妇的保健管理，切实做好产前健康检查，提高住院分娩率，积极开展了妇女病筛查工作，积极完成各种妇幼保健报表，较好地完成了全年妇幼保健任务。

　　2、着重加强医疗质量管理，不断提高技术水平与服务能力

　　卫生院通过添置动态心电、动态血压诊断仪器、医疗除颤仪、急救呼吸机等先进医疗设备，并安排相关专业技术人员在县医院进行培训学习，使我院技术力量得到进一步加强。另外鼓励我院职工提升学历，参加晋级及资格考试，数人通过了晋升职称，使我院专业技术人员水平又上新台阶。

　　在此基础上我院狠抓医疗质量管理，进一步规范医疗文书，规范用药，开展科室大查房，经过全院干部职工地共同努力，我院医护质量有了明显提高。

　　以病人为中心，提高服务质量，全面提升我院整体形象，创人民满意的卫生院是我院的发展目标。为改善服务态度，切实纠正行业不正之风，我院在提高医疗技术水平的同时进一步规范服务行为，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升。

　　3、下一步工作计划

　　（1）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。

　　积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，严格按照卫健委的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

　　（2）进一步加强医疗质量管理，保障医疗安全。

　　卫生院将加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全临床、护理、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能学习训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务行为，加强管理督查，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

　　（3）着力做好重大疾病预防控制工作。

　　严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好新冠肺炎疫情防控工作，有效地切实抓好人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

　　（4）重点抓好免疫规划工作。

　　坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成预防接种任务。

　　（5）加强产科建设，确保孕产妇安全。

　　认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保进一步提高孕产妇和儿童系统管理率，严格按照上级要求，控制孕产妇死亡率和婴儿死亡率。继续推进新生儿疾病筛查工作，降低残疾发生率。

　　（6）加强卫生院行风建设。

　　继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

　　（7）注重人才培养，壮大卫生队伍。

　　人才是卫生院得以生存和发展的最重要因素，而我院目前医师、技师专业人才不足，阶梯大，中青年骨干缺乏，严重影响卫生院持续健康发展，门诊医师、住院医师尤其是青年骨干医师较为缺少，无后备力量。因此，今后要加大培训力度。一方面制订完善的进修深造计划，分批定期公派进修，尽快完成人员轮训，逐步提高整体业务水平，吸引广大患者来我院就诊;另一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平;第三是积极探索高层次人才的引进工作，聘请知名专家来我院坐诊，提高卫生服务质量，增加公益效益。

　　（8）加强医务管理，激发竞争活力。

　　改革卫生院管理体制，向管理要效益。医院工作的好坏，关键在于管理。一是完善领导体制，实行各科室民主管理，将各项责任制度落到实处，有奖有惩，以此激发职工的竞争力和工作积极性。二是进一步强化医疗护理队伍建设，严格遵守医疗护理操作规程，严惩医疗护理差错，竭力避免因医疗护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。

　　（9）强化村卫生室建设，提升村级服务水平。

　　我镇村级卫生室建设还比较薄弱，基础设施相对落后，因此要抓住国家扶持机遇，配合上级完成村卫生室能力提升建设。另外，要采取例会、培训、督查等多种形式强化对村卫生室和村医的业务管理和技术指导，进一步提高村医的业务服务水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，分别是：内科、外科、妇产科、儿科全科、中医理疗科、医技、口腔科，预防接种门诊、药房。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市鸣鹫镇卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2023年度收入合计838.29万元。其中：财政拨款收入370.32万元，占总收入的44.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入443.80万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.94%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.17万元，占总收入的2.88%。与上年相比，收入合计减少107.77万元，下降11.39%。其中：财政拨款收入减少70.21万元，下降15.94%；上级补助收入0.00万元；事业收入减少13.90万元，下降3.04%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少23.66万元，下降49.47%。主要原因是财政拨款收入中，2100408基本公共卫生经费上年度预拨较多，结算时在2023年预拨时减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，财政拨款收入减少，就诊人次减少，事业收入减少；其他收入包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保中心拨入的疫苗接种费减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2023年度支出合计767.92万元。其中：基本支出557.13万元，占总支出的72.55%；项目支出210.79万元，占总支出的27.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少78.88万元，下降9.31%。其中：基本支出减少24.14万元，下降4.15%；项目支出减少54.74万元，下降20.61%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是单位今年诊疗人次减少，事业收入减少药品耗材支出减少，基本支出因为人员经费减少，项目支出是因为财政拨款项目支出减少，上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市鸣鹫镇卫生院单位机构正常运转的日常支出557.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.95万元，占基本支出的34.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365.18万元，占基本支出的65.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市鸣鹫镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度和综合改革支出26.27万元；基本公共卫生经费支付133.85万元；重大公共卫生经费支出9.28万元；突发公共卫生事件应急处理经费支出10.00万元；家庭医生签约补助经费5.98万元；医保疫苗接种目补助资金经费支出25.41万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出370.29万元,占本年支出合计的48.22%。与上年相比减少77.42万元，下降17.29%,主要原因是项目支出本年度财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费20.74万元；

　　9.卫生健康（类）支出334.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于单位工资福利支出156.25万元，商品和服务支出171.67万元（其中：办公费4.83万元、水费0.39万元、电费2.44万元、邮电费0.43万元、维修（护）费2.04万元、专用材料费9.99万元、劳务费144.97万元、工会经费1.90万元、其他交通4.68万元），资本性支出6.55万元（其中：专用设备购置6.55万元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于住房公积金支出15.08万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.48万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少4.48万元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。

  　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市鸣鹫镇卫生院资产总额924.38万元，其中，流动资产364.96万元，固定资产558.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.04万元，其中固定资产减少20.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表一张表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201301111