部门决算

索引号

000014348/2024-02026
发布机构

蒙自市文萃街道卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市文萃街道卫生院2023年度部门决算

　　监督索引号53250301336200701000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市文萃街道卫生院,属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.居民健康档案管理服务

　　至2023年12月建立居民档案974份，建档率达34.5%。

　　2.0—6岁儿童健康管理服务

　　新生儿（家庭）访视率：活产717人，我们对704人都进行了电话及家庭访视、营养评价和母乳喂养跟踪调查，新生儿访视率98.1%。3岁以下儿童1266人，管理1266人，系统管理率95%。7岁以下儿童2384人，其中保健管理2384人，管理率达90%。儿童眼保健完成4165人，完成率90.41%。儿童完成中医药保健1835人次，完成率80.06%。

　　3.孕产妇健康管理服务

　　2023年我片区共有孕产妇1701人，建册管理1701人，孕产妇保健覆盖率达95％，产妇704人，早孕建册704人，孕期接受5次及以上随访服务的产妇1598人.辖区内共有产妇总数704人，活产数有717人，孕产妇死亡0例。

　　4.预防接种

　　预防接种作为疾病预防控制工作中的基础性工作，在市卫健局和街道的领导下，通过与财政、公安、教育等有关部门有效的沟通协调，及时通报信息，组织实施扩大国家免疫规划疫苗的预防接种工作。

　　做好资料管理，做到年初有计划，年中（终）有总结，每月按时上报报表及每月出生数，每季度上报辖区流动儿童基本资料，对6岁以下儿童开展查漏补种有方案、总结。上墙图表齐全完整。全年共上报计划免疫报表12次，疫苗需求报表12次,无迟报、缺报现象发生。

　　加强和完善免疫规划人员队伍建设及管理，按照《云南省卫生厅关于进一步加强各级疾控中心免疫规划科室建设的通知》（云卫发〔2009〕1179号）的要求，我院设有1名专职管理人员，预防接种人员11人。

　　切实加强预防接种工作管理，创新预防接种服务模式和服务周期，认真查找预防接种薄弱地区和免疫空白人群，通过多种途径准确查找和全面掌握责任区接种对象，特别是流动儿童的数量，每季度上报辖区内流动儿童基本资料。坚持主动服务、上门服务、巡回服务和预约服务，全面落实责任区内包括流动儿童在内的适龄人群常规免疫、强化免疫、查漏补种和应急接种工作。

　　2023我片区出生儿童717人，系统建卡717人。完成乙肝疫苗接种第一针8人，乙肝疫苗第二针接种185人，第三针接种297人，百白破疫苗第一针接种212人，第二针接种241人，第三针接种262人，第四针接种303人。脊灰疫苗第一剂接种215人，第二剂接种244人，第三剂接种218人，第四剂接种1123人。麻疹组分疫苗第一剂接种267人。麻疹组分疫苗第二剂接种287人。乙脑减毒活疫苗第一针接227人，第二针接种297人。A群流脑疫苗第一针接种148人，第二针接种139人，白破疫苗1063人，甲肝减毒活疫苗275人，A+C流脑疫苗第一剂528人，第二剂786人。

　　加强儿童预防接种信息管理，及时录入2022年1月1日以来出生儿童的接种个案信息。

　　加强疑似预防接种反应监测，发现AEFI及时报告。全年共报告疑似预防接种反应发生3例。

　　开展疫苗针对传染病监测，发现麻疹、AFP等疫苗针对传染病及时报告，并采样送检。

　　加强疫苗冷链运转，保证疫苗有效接种，提高预防接种服务的可及性和科学性，巩固和提高常规免疫接种率。严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《疫苗储存和运输管理规范》要求，结合实际需要，及时了解掌握辖区内实有预防接种服务对象的数量。

　　各种疫苗规范储存，按全省统一台账进行登记管理，有完整的领发登记，账目完整相符。

　　老年人、慢病管理

　　截至2023年12月31日，65岁以上老年人建档人有3194人，1-12月新增建档人数471人，1-12月规范管理人数1341人，规范管理率52%,高血压建档人数1580人，1-12月新增建档人数有210人，健康体检人数1273人，规范管理人数1273人，规范管理80.57%，糖尿病建档人数539人，1-12月新增建档人数77人，规范管理人数453人，规范管理率84.04%，重性精神病患者国家系统健康管理人数191人，健康体检人数143人，评估人数149人，完成率78.01%.

　　传染病及突发公共卫生事件报告和处理

　　至12月份为止我院辖区内未发生突发公共卫生事件。但是针对传染病和突发公共卫生事件的性质和特点，我院开展了相关的知识技能和法律法规的宣传教育，做到防患于未然。

　　肺结核病防治工作

　　积极做好疑似病例的转诊，指标细化到乡村医生个人，提高乡村医生动手能力，力争超额完成上级下达的转诊任务，2023年1月1日至2023年12月31日已完成转诊结核病人202例，其中阳性32例；至12月，在管患者乡医督导治疗20例，服药卡按时填写32例，目前已完成治疗9例。

　　麻风病防治工作

　　2023年1月1日至12月31日进行了具体的麻风线访工作，历史疫村22个共3708户，10至65岁6959人，应访1400人，实访1401人；自然村12个。共1483户,10至65岁14078人，应访1409人，实访1409人；共4个社区，11745户，100500人，应访7950人，实访7950人；现有治愈存活病人18人，已检查18人，检查率100%，家属48人，已检查48人，检查率100%。此次普查未发现可疑线索。通过本次线访，在我辖区内未发现新发麻风病病人。已按质按量完成麻风病自然村线访工作线访率100%，疫村调查率100%，乡医培训一次，乡医培训率100% ，我院出麻风病知识宣传栏共12期。

　　5.健康教育包

　　健康教育活动完成指数（1）利用各种活动发放健康教育印刷资料。印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等。共提供12种印刷资料，在我辖区发放近印刷17402份。（2）在输液大厅播映VCD碟片，每天播放VCD一次，播放健康教育音像资料。音像资料包括录像带、VCD、DVD等视听传播资料，播放音像资料包括艾滋病防治、艾滋病母婴传播、母乳喂养好、控烟公益宣传片、慢性非传染性疾病的预防、全民健康生活方式、儿童预防接种、口腔保健等，内容不少于6种。共播放音像资料种类6种。（3）我院共设置健康教育宣传栏2块，本年度更换12次。（4）开展公众健康咨询活动。利用各种健康主题日或节假日，赶街日，开展健康咨询活动并发放宣传资料7780余份。1-12月共开展公众咨询9次。（5）举办健康知识讲座。针对社区居民以及高血压、糖尿病、结核病、精神分裂症患者或家属等，定期举办健康知识讲座，1-12月共开展健康知识讲座13次。（6）1-12月实施个体化健康教育共4968人次接受个体化健康教育。

　　6.卫生监督包

　　已移交蒙自市市场监督管理局统一开展工作

　　7.中医药服务包

　　（1）2023年1-12月完成65岁以上老年人中医药健康管理服务人数1491人，完成率达51%，0-3岁儿童中医药健康管理服务人数1835人，完成率达80.06%。（2）中医药保健指导。根据不同体质发放老年人中医保健方法小折页，从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导，健康干预。

　　8.信息管理及统计

　　按时参加统计例会，按时按质按量上报妇幼卫生工作报表，无逻辑性错误，无漏报，迟报现象，认真填写台账，台账清洁整齐，村乡数据真实，吻合。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置10个内设机构，分别是：公共卫生科（艾滋病、防疫、妇保、慢病、卫生监督、健教）、预防接种门诊、医疗全科（内儿、外科）、妇产科、中医科、护理站、药剂科、医技科（B超、心电图、化验）、信息科、后勤科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市文萃街道卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文萃街道卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市文萃街道卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文萃街道卫生院2023年度收入合计903.66万元。其中：财政拨款收入476.82万元，占总收入的52.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入405.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.32万元，占总收入的2.36%。与上年相比，收入合计增加74.10万元，增长8.93%。其中：财政拨款收入减少20.62万元，下降4.15%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加85.43万元，增长26.69%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加9.29万元，增长77.29%。主要原因是财政拨款收入中，2100408基本公共卫生经费上年度预拨较多，结算时在2023年预拨时减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，财政拨款收入减少，就诊人次减增加，事业收入增加；其他收入包括非财政拨款收入，本年度其他单位拨入经费增加，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文萃街道卫生院2023年度支出合计916.06万元。其中：基本支出609.80万元，占总支出的66.57%；项目支出306.26万元，占总支出的33.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44.76万元，增长5.14%。其中：基本支出增加93.39万元，增长18.09%；项目支出减少48.63万元，下降13.70%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是单位今年进行业务用房翻新，进行零星维修，购入医疗设备单位支出增加，基本支出因为人员经费增加，项目支出是因为本年度非财政拨款资金减少，项目支出减少，其中财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市文萃街道卫生院单位机构正常运转的日常支出609.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.80万元，占基本支出的34.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396.99万元，占基本支出的65.10％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市文萃街道卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：自有资金支出16.01万元；基本药物制度和综合改革支出41.13万元；基本公共卫生经费支付211.39万元；重大公共卫生经费支出10.43万元；突发公共卫生事件应急处理经费支出2.12万元；其他公共卫生支出0.20万元；家庭医生签约补助经费9.59万元；医保疫苗接种目补助资金经费支出15.37万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文萃街道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出476.82万元,占本年支出合计的52.05%。与上年相比减少31.38万元，下降6.17%,主要原因是项目支出本年度财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出29.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费29.79万元；

　　9.卫生健康（类）支出430.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.38%。主要用于单位工资福利支出167.09万元，商品和服务支出247.11万元（其中：办公费9.28万元、电费0.35万元、邮电费0.19万元、专用材料费28.65万元、劳务费206.65万元、工会经费1.99万元），对个人或家庭补助0.20万元（其中：生活补助0.20万元），资本性支出16.56万元（其中：办公设备购置6.37万元、专用设备购置10.19万元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出16.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于住房公积金支出16.07万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文萃街道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.60万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.60万元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文萃街道卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市文萃街道卫生院资产总额367.82万元，其中，流动资产216.07万元，固定资产149.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产2.33万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.82万元，其中固定资产增加49.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额36.92万元，其中：政府采购货物支出22.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.83万元。授予中小企业合同金额33.92万元，其中：授予小微企业合同金额33.92万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表GK13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336200701111

附件【蒙自市文萃街道卫生院20240819092850879.xlsx】