部门决算

索引号

000014348/2024-02024
发布机构

蒙自市草坝镇中心卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市草坝镇中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250301336201001000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市草坝镇中心卫生院,属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、加强行业作风建设，巩固医院发展成果

　　我院以安全生产为基线，基本医疗、公共卫生、医疗保障应急救护、志愿服务为基点，以推进医改、保障就医、服务民生、建立新形势下的和谐医患关系为基本面的“点—线—面”管理模式，促进了团队协作，逐步实现了管理科学化、决策民主化、信息公开化、服务多元化的目标。一是扎实推进医德医风，加强党风廉政建设。我院在党的十九大精神指引下，评先进、树典型、汇聚正能量，利用身边人、身边事进行感知教育，从而扎实推进医德医风教育深入开展，狠抓行业不正之风，推动党风廉政建设，树立职工的主人翁意识，不断增强团队凝聚力，做党的群众路线的践行者。二是加强医疗质量管理，不断提高技术水平。通过专业技术人员培训学习和医疗设备添置更新，使我院技术力量得到加强，在此基础上我们狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理安全，病历书写及时规范，护理记录详实，医疗质量考核小组严格按考核方案每月进行督导检查，发现问题及时处理，全年没有发生医务差错与纠纷。三是坚决贯彻执行基本药物制度，药品零差率销售政策，为巩固新医改成果，我院将进一步完善日常监督协管，将药品零差率销售与乡村卫生服务一体化管理及村医补助资金直接挂钩，进一步加强日常监管、督查力度，确保基本药物制度落到实处。四是提升基础医疗水平和服务能力。医疗质量、医疗安全是卫生院发展的永恒主题，我院派人参加全科培训、邀请上级专家来院内授课、鼓励开展院内讲座、技能操作竞赛、参加专科会议相结合的方式提升基本医疗水平，对于医疗质控节点薄弱，医疗安全隐患增加的现象，抓住上级医师下基层的契机引进专家到医院进行帮教，从而提升医疗安全管理水平和基本医疗服务水平及综合服务能力。

　　2、注重医院文化建设，努力提升医疗服务技能

　　（1）找准医院定位，打造医院特色科室。投入资金50余万元对我院中医科、口腔提升改造，配备专业人员。下一步，将于蒙自市口腔科创建专科联盟。

　　（2）增加医疗设备投入，强化硬件设施建设。我院医疗设施先进，理疗设备齐全。近年来投资200余万元购置了DR机、中药熏蒸治疗机、乳腺治疗仪等多种先进诊疗设备，拥有彩色B超机、进口全自动生化分析仪、血细胞分析仪、心电图机、万能手术床、微波治疗仪、电子阴道镜、臭氧妇科治疗仪、等高精医疗设备20余台，为医院诊疗技术奠定了优质的硬件基础，业务服务能力得以提高，人民群众满意度得以提高，有效解决看病难、看病远的问题。

　　（3）强化人才培养，不断提高诊疗技术水平。我院根据实际情况，针对现有人才技术和个人特长，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才。2020年共派出3名医务人员到上级医院参加全科医生转岗培训，正在参加规培医师1名，同时充分利用好市级医师下基层的2名专家，切实做好传帮带工作，通过派出进修，引进帮扶的模式，快速高效地提升了医院的执业能力，夯实了老百姓实现就近就医的医疗服务基本功，使我院以治疗常见病为主逐步转治有一定难度的疾病。

　　（4）注重医联体建设，提升医院医疗服务能力。为给辖区及周末的老百姓少花钱、少跑路、治好病、保健康做好服务，实现“小病不出村,常见病、多发病不出乡”的目标。我院不断加强医院学科建设，努力提升医疗服务能力，确保分级诊疗落到实处,加强特色科室打造，积极响应卫健局推进医疗联合体建设，与州级医院、市级医院多个科室组建专科联盟，上级医院定期派出专家到卫生院进行坐诊、义诊并进行了现场指导，带动基层医疗技术持续提升，让患者在当地卫生院就能享受到州市级医院的优质医疗资源。

　　（5）贯彻落实“两个允许”，努力改善医院职工待遇。为激励我院职工爱岗敬业、扎实工作、开拓创新，积极主动地完成各项工作任务，促进我院全面健康科学发展。按照上级的相关文件和会议精神，积极完善绩效奖励分配制度，将政策落到实处，按照比例提取收支结余的50%作为奖励基金，用于职工的日常绩效，通过奖励机制的有效落实，极大地提高了职工的工作积极性、创造性，有效解决群众看病难、看病贵的问题。

　　3、建立医共体，促进基层医疗协同发展

　　为解决基层群众“看病难、看病贵、看不好病”问题，切实减轻老百姓就医负担，按照蒙自市人民政府办公室关于印发《蒙自市医共体建设工作实施方案》（蒙政办发〔2019〕71号）及《蒙自市卫生健康局关于组建紧密型医共体的通知》（蒙卫健发〔2019〕71号）文件精神，组建了以草坝镇中心卫生院牵头的草坝水田医共体，草坝卫生院定期安排业务骨干到水田卫生院开展传帮带工作，医共体建设开展以来，取得了一定成效，水田乡卫生院各项工作得以有效推进。

　　4、加强公共卫生服务，人民共建共享

　　截至2023年12月累计建立健康建档37479份,建档率98%。按照要求较好地完成辖区内的慢性病管理、疾病预防控制、妇幼保健、艾滋病防治、健康教育、计划生育防治、卫生监督等工作。强化家庭医生签约，助力健康扶贫。

　　5、家庭医生签约服务工作。我院紧紧围绕做细、做实的原则，以保障贫困人口基本医疗为重点，确保辖区内群众不发生因病致贫返贫的工作思路，稳步推进家庭医生签约及健康扶贫工作组织成立了家庭医生签约团队16个，积极开展家庭医生签约服务工作；做到职责明确，落实责任，协调解决家庭医生签约工作中出现的各种问题。截至2019年12月，共计签约7258人，履约率100%;重点人群签约7132人、建档立卡农村贫困签约1131人、计划生育特殊人群签约17人，履约率100%。

　　6、健康扶贫工作：为切实解决我镇建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题，实施“精准医疗救助行动”，按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。截至2019年12月，我镇现有农村建档立卡贫困户342户1146人，已脱贫331户1094人(其中未脱贫困人口15户52人，因病致贫7户25人)。对全镇因病致贫人员开展入户调查核实，现核准率已达到100%，救治率达100%，签约履约率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，分别是：公共卫生科、医务科、医疗综合科、中医科、口腔科、妇产科、后勤药剂科、医技科。所属单位0个。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市草坝镇中心卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市草坝镇中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年度收入合计1277.55万元。其中：财政拨款收入688.79万元，占总收入的53.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入566.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.00万元，占总收入的1.72%。与上年相比，收入合计减少203.58万元，下降13.74%。其中：财政拨款收入减少97.79万元，下降12.43%；上级补助收入0.00万元；事业收入减少85.28万元，下降13.08%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少20.51万元，下降48.25%。主要原因是财政拨款收入中，2100408基本公共卫生经费上年度预拨较多，结算时在2023年预拨时减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，财政拨款收入减少，就诊人次减少，事业收入减少；其他收入包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保中心拨入的疫苗接种费减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年度支出合计1260.71万元。其中：基本支出948.11万元，占总支出的75.20%；项目支出312.61万元，占总支出的24.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少287.71万元，下降18.58%。其中：基本支出减少213.76万元，下降18.40%；项目支出减少73.95万元，下降19.13%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是单位今年诊疗人次减少，事业收入减少药品耗材支出减少，基本支出因为人员经费减少，项目支出是因为财政拨款项目支出减少，上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出948.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出441.08万元，占基本支出的46.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507.03万元，占基本支出的53.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出312.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度和综合改革支出15.03万元；基本公共卫生经费支付236.90万元；家庭医生签约补助经费11.56万元；医保疫苗接种目补助资金经费支出48.20万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出688.05万元,占本年支出合计的54.58%。与上年相比减少120.30万元，下降14.88%,主要原因是项目支出本年度财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出63.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费63.80万元；

　　9.卫生健康（类）支出591.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于单位工资福利支出344.36万元，商品和服务支出239.48万元（其中：办公费2.86万元、水费0.49万元、电费1.01万元、邮电费0.13万元、维修（护）费3.47万元、专用材料费0.17万元、劳务费231.35万元），对个人或家庭补助0.5万元（其中：生活补助0.5万元），资本性支出7.00万元（其中：专用设备购置7.00万元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出32.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出32.91万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.00万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少2.00万元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市草坝镇中心卫生院资产总额1030.91万元，其中，流动资产552.98万元，固定资产477.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.44万元，其中固定资产减少19.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出7.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额8.61万元，其中：授予小微企业合同金额8.61万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表GK13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201001111

附件【蒙自市草坝镇中心卫生院20240819090741217.xlsx】