部门决算

索引号

000014348/2024-02036
发布机构

蒙自市芷村镇中心卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市芷村镇中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250301336201101000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市芷村镇中心卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排,无机构增减变动。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、居民健康档案管理

　　建立统一、规范的居民健康档案，开展服务，及时更新居民健康档案。芷村镇辖区居民30708人，居民健康档案电子建档29510份，建档率96.10％。

　　2、免疫规划

　　冷链室有专人管理，冷链设备有温度计，每天对冷链设备进行两次温度观察和记录。各种疫苗按规范储存，疫苗、注射器按全省统一台账、专人管理，有完整正确的领发登记和盘点登记，账物相符。接种率统计（1-12月）:卡介苗应种0人，实种0人，接种率0%。乙肝：第一剂次应种16针，实种16针，接种率100%；及时0人，及时率0%；第二剂次应种247针，实种247针，接种率100%；第三剂次274针，实种274针，接种率100%。脊灰：第一剂次应种252人，实种274人，接种率100%；第二剂次应种263人，实种263人，接种率100%;第三剂次应种268人，实种268人，接种率100%；第四剂次应种590人，实种590人，接种率100%。百白破：第一剂次应种247人，实种247人，接种率100%；第二剂次应种277人，实种277人，接种率100%；第三剂次应种322人，实种322人，接种率100%；第四剂次应种364人，实种322人，接种率100%。含麻类疫苗第一剂次应种322人，实种322人，接种率100%；第二剂次应种322人，实种322人，接种率100%。A脑第一剂次应种244人，实种244人，接种率100%，第二剂次应种264人，实种264人，接种率100%。流脑A+C群第一剂次应种457人，实种457人，接种率100%，第二剂次应种846人，实种846人，接种率100%。乙脑第一剂次应种285人，实种285人，接种率100%；第二剂次应种399人，实种399人，接种率100%.甲肝应种375人，实种375人，接种率100%.白破应种792人，实种792人，接种率100%。

　　3、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

　　贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，认真执行《疫情报告、处理制度》，1-12月共发现传染病28例，其中新型冠状病毒肺炎4例、结核7例、流行性腮腺炎2例、流行性感冒3例、手足口病3例、水痘9例，未发现甲类传染病。全年未发生重大传染病疫情及突发公共卫生事件。

　　4、65岁以上老年人健康管理

　　对辖区内65岁及以上老年人实行健康管理。掌握辖区内65岁及以上老年人口数量和有关情况，每年为65岁及以上老年人进行一次体格检查。我镇今年有老年人3439人，1-12月份共体检2199人，管理率64.04%。

　　5、高血压患者健康管理

　　建立18岁以上人群门诊首诊测血压制度，对辖区内18岁及以上常住居民，每年在其第一次到基层医疗卫生机构就诊时为其测量血压。现管理高血压病人3076人，对确诊的高血压患者，每季度提供一次随访服务，每次随访包括进行健康评估、病情监测、行为干预、用药指导、健康教育、效果评价等，每次提供服务后及时将相关信息记入系统管理。全年随访人次为14547人次，规范管理人数为2549人，规范管理率82.90%。

　　6、II型糖尿病患者健康管理

　　对35岁以上的糖尿病患者管理。全年共管理糖尿病人620人，对糖尿病患者进行每季度1次的随访管理。每次随访包括：测量空腹血糖和血压、询问上次就诊到此次就诊期间的症状、询问患者生活方式、了解患者服药情况及对患者进行分类干预等，每次提供服务后及时将相关信息记入系统管理。全年随访人次2889人次，规范管理人数为530人，规范管理率85.50%。

　　7、严重精神障碍管理健康管理

　　对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理。至今管理病人205例，在专业机构指导下对居家的重性精神病人进行治疗随访和康复指导及肇事肇祸危险性评估。在专业机构指导下管理居家的重性精神病人，每季度1次，做好康复指导，并组织体检2次。全年随访人次为911人次，规范管理人数为196人，规范管理率95.15%，评估人数182人，评估率88.78%。

　　8、肺结核患者健康管理

　　截至2023年末，共管理肺结核患者21例，其中新涂阳病人5例；21例病人中，20例病人都接受正规治疗并按要求定期随访,1人停治，经州医院、市疾控中心、乡村医生多方做思想工作，该患者拒绝治疗。规范管理率100%，规范服药率90%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院共设置14个内设机构，包括医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、口腔科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

　　蒙自市芷村镇中心卫生院为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市芷村镇中心卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市芷村镇中心卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2023年度收入合计1339.48万元。其中：财政拨款收入675.78万元，占总收入的50.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入641.33万元（含教育收费0.00万元），占总收入的47.88%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.38万元，占总收入的1.67%。与上年相比，收入合计减少124.66万元，下降8.51%。其中：财政拨款收入减少151.88万元，下降18.35%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加56.06万元，增长9.58%；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少28.84万元，下降56.31%。主要原因是单位改造提升服务质量，医疗就诊人次增加，医疗收入较上年增加；财政拨款收入减少是因为上年度公卫资金预拨较多，今年拨款时扣除，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位；其他收入包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保拨入的疫苗接种费减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2023年度支出合计1593.16万元。其中：基本支出1279.45万元，占总支出的80.31%；项目支出313.71万元，占总支出的19.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加212.45万元，增长15.39%。其中：基本支出增加318.69万元，增长33.17%；项目支出减少106.24万元，下降25.30%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是单位今年进行业务用房提升改造，进行零星维修，购入医疗设备单位支出增加；项目支出减少主要原因是2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，项目支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出1279.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出517.56万元，占基本支出的40.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费761.89万元，占基本支出的59.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2100399其他基层医疗卫生机构-基本药物补助支出16.37万元、乡医养老保险支出8.16万元；2101399其他医疗救助-家庭医生签约支出13.26万元，210999其他卫生健康-新冠疫苗接种补助支出29.2万元；2100408基本公共卫生服务支出214.45万元，主要用于发放乡村医生基本公卫村级经费67.5万元、发放临聘人员工资及社保144.41万元；2100409重大公共卫生服务支出12.91万元，主要用于支付临聘人员新冠疫苗接种补助；2100410突发公共卫生事件应急处理支出4.36万元，主要用于支付疫情防控物资。2100499其他公共卫生支出0.2万元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人以奖代补补助；2100601中医（民族医）药专项支出1.51万元，主要用于中医科提升改造；2100302乡镇卫生院支出12.94万元，主要用于采购办公设备及物业服务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出675.78万元,占本年支出合计的42.42%。与上年相比减少155.63万元，下降18.72%,主要原因是本年度财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出49.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.4万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.32万元、退休人员公用经费0.66万元。

　　9.卫生健康（类）支出595.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于单位工资福利支出329.07万元，商品和服务支出266.02万元（其中：办公费1.55万元、邮电费1万元、维修费1.51万元、劳务费261.95万元），重精患者监护人以奖代补生活补助0.2万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出31.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于住房公积金缴费支出31.11万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初未做预算，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。机关运行经费支出情况

　　蒙自市芷村镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市芷村镇中心卫生院资产总额1230.78万元，其中，流动资产302.93万元，固定资产892.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产34.9万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加239.56万元，其中固定资产增加1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.005万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额13.31万元，其中：政府采购货物支出5.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.33万元。授予中小企业合同金额13.31万元，其中：授予小微企业合同金额13.31万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336201101111

附件【蒙自市芷村镇中心卫生院20240819023732780.xlsx】