部门决算

索引号

000014348/2024-02043
发布机构

蒙自市老寨苗族乡卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市老寨苗族乡卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250301336201801000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育计划免疫、卫生技术培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督协管与卫生信息管理，计划生育技术指导、康复等工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、医疗公卫能力双提升，扛实健康“守门人”职责。

　　在全系统深入学习习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，全面落实全省卫生健康大会要求之际，我院始终树牢“质量第一”、“服务第一”、“病人第一”理念，聚焦服务能力提升，增强群众看病就医体验。一是我院与市妇幼保健院签订了专科联盟帮扶协议，并对闲置的“手术室”进行提升改造，2023年2月我院妇科顺利开科，实现了妇科手术零的突破。二是顺利通过国家基本标准乡镇卫生院评审。三是打通上下转诊“最后一公里”，真正实现初诊在基层、疑难杂症转市级、恢复期转回基层的治疗服务模式，为病人争取治疗时间、减少治疗费用，增强群众就医获得感；四是累积建立居民档案9123人份，建档率达96.7%，累积电子档案建档数9123人，建档率96.5%。完成孕产妇建册80人，产后访视109人，新生儿访视87人，儿童健康管理688人。艾滋病各项任务保质完成，2023年共咨询2583人，检测2583人。开展公众咨询活动12次，参加人次4000余人，发放印刷材料24种4900份，播放音像资料15种，400小时，宣传栏更新108次，健康知识讲座36次,受益人次639余人，个体化健康教育人次4489人。儿童基础免疫接种共接种4350针；六是预防接种异常反应病例报告率为100%。卫生监督全年共计巡查255余次，其中包括饮用水、学校、医疗机构、公共场所等。

　　2、业务公卫双突破。

　　一是由院长亲自上阵指挥，当好“施工队长”，发挥“家庭医生”职责，将基本公共卫生服务各项任务指标进行再分工、再安排、再部署，2023年2季度，我院基本公共卫生服务季度考核名次由“双位数”向“单位数”迈进；二是医疗服务水平也在稳步提升中，2023年1-12月医疗总收入182.94万元，较同期增长81.06%，住院病人607人，较同期增长315.75%。门诊人数17761人次，较同期增长43.33%；三是我院还荣获了“蒙自市高质量发展贡献先进集体”奖项。

　　3、聚焦党建引领，兜牢干部职工作风底线。

　　我院主动引领干部职工，随时筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。一是干部职工精神面貌、工作状态通过多频次、高频率开展党性教育，增强职工凝聚力和荣誉感，从思想上摒弃旧观念，从不想干、不肯干、不愿干向积极干、主动干、愿意干转变，形成班子成员带头干、主要领导领着干工作模式；二是我院重新粉刷了办公楼外墙，旧容换了新颜，建设医院文化墙，粘贴藏头诗、院旨、院训等，还重新规划党员活动室；三是全院职工认真开展医药卫生领域腐败问题集中整治相关工作，迅速反应组织全院职工召开“专题动员会”，成立工作专班每月召开专班会，分析研判存在问题商讨解决办法，截至目前召开动员会1次，推进会3次，专班会4次，“面对面谈心谈话”30余次，签订责任书26份。制定了“老寨苗族乡卫生院作风革命效能建设实施方案”、修订了“老寨苗族乡卫生院管理办法”、开展了“严肃工作纪律、提振工作作风”专项检查，大力整顿工作中消极怠工、推诿扯皮等歪风邪气，营造风清气正的干事氛围，为想干事、能干事、会干事的职工当好“后勤部长”，让干部职工轻装上阵、抛开顾虑的投入到救死扶伤的工作中去。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室，财务科，公卫科，门诊，中医科，检验科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市老寨苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2023年度收入合计428.28万元。其中：财政拨款收入238.19万元，占总收入的55.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入179.18万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.84%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.91万元，占总收入的2.55%。与上年相比，收入合计减少10.18万元，下降2.32%。其中：财政拨款收入减少80.69万元，下降25.30%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加85.59万元，增长91.46%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少15.09万元，下降58.04%。主要原因为财政拨款收入未及时支付款项，导致资金被收回，财政拨款收入总体减少，事业收入有所增加，单位升级改造，医疗服务有所增加，所以事业收入有所增加，其他收入减少原因为2023年其他收入不含上级补助收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2023年度支出合计411.53万元。其中：基本支出315.23万元，占总支出的76.60%；项目支出96.30万元，占总支出的23.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.84万元，下降3.25%。其中：基本支出增加24.57万元，增长8.45%；项目支出减少38.41万元，下降28.51%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元，。主要原因是人员经费增加，项目资金较上年减少，主要原因为未及时支付财政资金，导致资金收回，无法支付项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院单位机构正常运转的日常支出315.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.82万元，占基本支出的53.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.41万元，占基本支出的46.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公卫经费支付临聘人员工资28.06万元，支付乡医村级补助11.5万元，院内其他开支4.38万元，基层医疗经费支付乡医工资及家签补助等24.22万元，其他公卫经费支出严重精神疾病补助0.4万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出238.19万元,占本年支出合计的57.88%。与上年相比减少82.08万元，下降25.63%,财政拨款资金未及时支付款项，导致资金被收回，财政拨款支出总体减少等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元，事业单位离退休支出0.24万元。

　　9.卫生健康（类）支出207.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于单位工资福利支出137.26万元，商品和服务支出69.73万元（其中：办公费2.03万元、印刷费1.03万元、电费0.34万元、邮电费0.11万元、专用材料费3.5万元、劳务费60.28万元、工会经费1.84万元、公务用车运行维护费0.6万元）生活补助0.4万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出12.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于机关事业单位住房公积金支出12.93万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.60万元,完成年初预算100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100％；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是三公经费无年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.98万元，下降62.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.98万元，下降62.03%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于日常急救所需车辆燃料费。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市老寨苗族乡卫生院资产总额439.5万元，其中，流动资产100.64万元，固定资产332.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产6.37万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.82万元，其中固定资产减少34.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0.38万元，其中：授予小微企业合同金额0.38万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表一张表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336201801111

附件【蒙自市老寨苗族乡卫生院20240819040240174.xlsx】